- 宏创控股 (002379)- 盈利质量

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宏创控股 财务指标分类、纵向、横向详细分析

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1 净现比（经营活动产生的现金流量净额/净利润）

   

自2014年开始，宏创控股 及 所在行业(铝III)净现比走势图：

   季 度       半年度       年 度   

tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
宏创控股 1.25 2.08 -13.57 -2.18 2.35 -0.35 -0.36 0.69 14.36 1.49
行业均值 -1.34 -9.87 4.72 2.81 -3.5 -13.5 2.59 1.87 1.58 1.5

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2010-03-31      

统计与分析【2018年 - 2023年】

多年累计净现比比较：
# 名 称 累计净现比 累计净现比排序 备 注
1 宏创控股 -0.91 2 2018年 ~ 2023年，共6年的累计净现比。
2 行业均值(铝III) 2.23 1 2018年 ~ 2023年，共6年的累计净现比。
分析结果:

累计净现比 与行业均值比较，宏创控股 累计净现比为-0.91， 低于 铝III 行业平均水平（2.23），对比之下，累计净现比水平处于行业中下游，表现相对较差。

与标尺比较 宏创控股 累计净现比为 -0.91， 低于0.7（合格线），企业净利润含金量严重不足，表现较差。

* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

指标说明:
  • 净现比：即经营活动产生的现金流量净额/净利润，一般情况下，净现比越大，企业盈利质量越高。如果净现比 < 1，说明净利润中存在尚未实现现金的流入，企业净收益质量很差。净现比>0.7为合格，净现比>1为优秀。

    • 2 收现比（销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入） 

       

    自2014年开始，宏创控股 及 所在行业(铝III)收现比走势图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    宏创控股 1.0 1.07 0.84 0.99 0.99 0.55 0.77 0.79 0.76 0.8
    行业均值 1.14 1.07 0.98 0.9 0.88 0.83 0.89 0.89 0.98 0.96

    更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2010-03-31      

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    多年累计收现比比较：
    # 名 称 累计收现比 累计收现比排序 备 注
    1 宏创控股 0.76 2 2018年 ~ 2023年，共6年的累计收现比。
    2 行业均值(铝III) 0.92 1 2018年 ~ 2023年，共6年的累计收现比。
    分析结果:

    累计收现比 与行业均值比较，宏创控股 累计净现比为0.76， 低于 铝III 行业平均水平（0.92），对比之下，累计收现比水平处于行业中下游，表现相对较差。

    与标尺比较 宏创控股 累计收现比为 0.76， 低于1，企业有部分营业收入没有收现，营收质量中偏低。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 收现比：即销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 ，一般情况下，该比率是在剔除了应收账款对公司带来的风险的情况下，从现金流入的角度反映销售收入的实际情况，该比率如果> 1 ，说明不仅当期收入全部收到现金，而且还收回以前期间的应收账款（或预付款），盈利质量较好；如果该比率小于1 ，说明当期有部分收入没有收现，盈利质量不容乐观。涉及到不同行业，应考虑其特殊性。通常> 1,才为优质企业。

    • 3 人均薪酬

       

    自2014年开始，宏创控股 及 所在行业(铝III)人均年薪酬走势图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    宏创控股 7.37 18.14 7.21 5.0 4.97 6.75 8.26 9.63 9.94 9.93
    行业均值 7.57 7.7 8.18 8.93 9.93 10.63 10.71 12.72 14.9 14.82

    更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2010-03-31      

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    年均人均年薪酬比较：
    # 名 称 人均年薪酬(万元) 人均年薪酬排序 备 注
    1 宏创控股 8.25 2 2018年 ~ 2023年，共6年的年均人均年薪酬。
    2 行业均值(铝III) 12.29 1 2018年 ~ 2023年，共6年的年均人均年薪酬。
    分析结果:

    与标尺比较 宏创控股 年均人均薪酬为 8.25万元， 低于 铝III 行业平均人均薪酬（12.29万元），处于行业中下游。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 人均薪酬：即（本期应付职工薪酬-上期应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金）/员工人数 ，是指一年中企业发给员工的工资、奖金，以及五险一金和其他各项福利支出的总和。 综合反映了企业员工的待遇水平。

    • 4 薪酬与净利润比率（薪净比）

       

    自2014年开始，宏创控股 及 所在行业(铝III)薪净比走势图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    宏创控股 -29.74 -45.97 155.32 65.73 519.93 37.54 -89.91 -209.46 698.97 -103.3
    行业均值 -88.27 -1040.65 422.26 214.47 -312.42 -1106.19 152.52 79.65 69.77 74.38

    更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2010-03-31      

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    年均薪净比比较：
    # 名 称 年均薪净比(%) 年均薪净比排序 备 注
    1 宏创控股 142.29 2 2018年 ~ 2023年，共6年的平均薪净比。
    2 行业均值(铝III) -173.72 1 2018年 ~ 2023年，共6年的平均薪净比。
    分析结果:

    与标尺比较 宏创控股 年均薪净比为 142.29%， 高于 铝III 行业平均薪净比（-173.72%），公司净利润更容易被工资黏性影响，处于行业中下游。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 薪净比：即总员工薪酬/净利润*100% ，是工资总和与净利润的比。因为工资具有黏性和刚性，工资确定之后不易变动（尤其是不易下降）， 当薪净比越大时，公司净利润就越容易被工资"侵蚀"。因此，该比值越低越好，表明企业利润越有余力。
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