浩辰软件 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,浩辰软件 及 所在行业(垂直应用软件III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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浩辰软件 | - | - | - | - | 87.25 | 19.28 | 37.77 | 37.05 | 23.82 | 6.36 |
行业均值 | 8.84 | 7.2 | 6.88 | 7.34 | 3.9 | 7.31 | 4.79 | 4.84 | 2.89 | 2.28 |
更新日期: 2024-08-26 上市日期: 2023-10-10
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 浩辰软件 |
35.26 | 1 | 24.96 | 0.89 | 1.42 | 可靠:依赖高净利(茅台模式) |
2 | 行业均值(垂直应用软件III) | 4.33 | 2 | 3.23 | 0.87 | 1.53 | - |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
浩辰软件
年均ROE为35.26%
, 高于垂直应用软件III
行业平均水平(4.33%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
浩辰软件
年均ROE为35.26
%, 高于 垂直应用软件III 行业平均ROE(4.33%),且高于15%(2~3倍于社会无风险收益率),处于行业中上游,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,浩辰软件 及 所在行业(垂直应用软件III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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浩辰软件 | - | - | - | - | 58.84 | 11.45 | 22.06 | 25.99 | 19.09 | 5.86 |
行业均值 | 6.88 | 5.33 | 4.8 | 4.88 | 2.6 | 4.8 | 3.14 | 3.15 | 1.87 | 1.46 |
更新日期: 2024-08-26 上市日期: 2023-10-10
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩辰软件 |
23.88 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(垂直应用软件III) | 2.84 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
浩辰软件
年均ROE为23.88%
, 高于垂直应用软件III
行业平均水平(2.84%
),对比之下,年均ROA处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,浩辰软件 及 所在行业(垂直应用软件III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浩辰软件 | - | - | - | - | 46.93 | -328.52 | -290.14 | 133.49 | 93.66 | 11.37 |
行业均值 | 6.25 | 6.4 | 6.72 | 8.15 | 7.42 | 8.24 | 9.85 | 8.05 | 5.21 | 3.41 |
更新日期: 2024-08-26 上市日期: 2023-10-10
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩辰软件 |
-55.54 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(垂直应用软件III) | 7.03 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
浩辰软件
年均ROIC为-55.54%
, 低于垂直应用软件III
行业平均水平(7.03%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
浩辰软件
年均ROIC为-55.54
%, 低于 垂直应用软件III 15%(2~3倍于社会无风险收益率),甚至低于0 ,表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,浩辰软件 及 所在行业(垂直应用软件III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浩辰软件 | - | - | - | - | 93.19 | 93.21 | 92.51 | 92.48 | 91.75 | 91.45 |
行业均值 | 39.16 | 29.33 | 24.47 | 20.88 | 18.86 | 18.72 | 27.89 | 28.13 | 26.1 | 24.68 |
更新日期: 2024-08-26 上市日期: 2023-10-10
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩辰软件 |
92.43 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(垂直应用软件III) | 24.06 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
浩辰软件
年均毛利率为92.43%
, 高于垂直应用软件III
行业平均水平(24.06%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
浩辰软件
年均毛利率为92.43
%, 高于40%(毛利率大于40%的企业,通常具有某种竞争优势),表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,浩辰软件 及 所在行业(垂直应用软件III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浩辰软件 | - | - | - | - | 36.38 | 12.49 | 25.89 | 29.68 | 25.87 | 19.47 |
行业均值 | 12.24 | 7.24 | 5.86 | 5.18 | 2.52 | 4.15 | 4.08 | 4.13 | 2.51 | 1.97 |
更新日期: 2024-08-26 上市日期: 2023-10-10
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩辰软件 |
24.96 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(垂直应用软件III) | 3.23 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
浩辰软件
年均净利率为24.96%
, 高于垂直应用软件III
行业平均水平(3.23%
),对比之下,年均净利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
浩辰软件
年均净利率为24.96
%, 高于20%,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,浩辰软件 及 所在行业(垂直应用软件III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浩辰软件 | - | - | - | - | 39.54 | 32.85 | 28.08 | 32.06 | 27.15 | 19.18 |
行业均值 | 10.01 | 6.65 | 5.82 | 5.69 | 3.14 | 4.61 | 4.82 | 4.92 | 2.92 | 1.91 |
更新日期: 2024-08-26 上市日期: 2023-10-10
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩辰软件 |
28.31 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(垂直应用软件III) | 3.62 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
浩辰软件
年均营业利润率为28.31%
, 高于垂直应用软件III
行业平均水平(3.62%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,浩辰软件 及 所在行业(垂直应用软件III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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浩辰软件 | - | - | - | - | 39.54 | 32.85 | 28.08 | 32.09 | 27.17 | 19.2 |
行业均值 | 10.01 | 6.65 | 5.82 | 5.69 | 3.54 | 5.0 | 5.35 | 5.46 | 3.43 | 2.36 |
更新日期: 2024-08-26 上市日期: 2023-10-10
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩辰软件 |
28.33 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(垂直应用软件III) | 4.09 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
浩辰软件
年均息税前利润率为28.33%
, 高于垂直应用软件III
行业平均水平(4.09%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。