水发燃气 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,水发燃气 及 所在行业(燃气III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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水发燃气 | 13.16 | 4.93 | 4.67 | 7.37 | 0.43 | -12.47 | 2.68 | 5.23 | 7.72 | 7.64 |
行业均值 | 11.51 | 9.17 | 8.0 | 8.31 | 5.57 | 5.45 | 12.38 | 13.39 | 12.7 | 13.12 |
更新日期: 2024-08-20 上市日期: 2015-04-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 水发燃气 |
1.87 | 2 | -3.77 | 0.58 | 2.12 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(燃气III) | 10.43 | 1 | 6.07 | 0.7 | 2.39 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
水发燃气
年均ROE为1.87%
, 低于燃气III
行业平均水平(10.43%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
水发燃气
年均ROE为1.87
%, 低于 行业平均ROE(10.43%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,水发燃气 及 所在行业(燃气III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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水发燃气 | 5.86 | 2.32 | 2.12 | 3.73 | 0.22 | -6.37 | 1.34 | 2.54 | 3.47 | 3.22 |
行业均值 | 4.85 | 4.0 | 3.41 | 3.42 | 2.31 | 2.31 | 5.1 | 5.46 | 5.31 | 5.64 |
更新日期: 2024-08-20 上市日期: 2015-04-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 水发燃气 |
0.74 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(燃气III) | 4.35 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
水发燃气
年均ROE为0.74%
, 低于燃气III
行业平均水平(4.35%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,水发燃气 及 所在行业(燃气III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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水发燃气 | 12.29 | 5.44 | 6.29 | 8.86 | 2.04 | -3.45 | 1.43 | 5.54 | 6.82 | 7.65 |
行业均值 | 8.01 | 7.61 | 6.32 | 3.37 | 6.31 | 5.59 | 8.63 | 9.23 | 8.82 | 9.34 |
更新日期: 2024-08-20 上市日期: 2015-04-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
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1 | 水发燃气 |
3.34 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(燃气III) | 7.99 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
水发燃气
年均ROIC为3.34%
, 低于燃气III
行业平均水平(7.99%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
水发燃气
年均ROIC为3.34
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,水发燃气 及 所在行业(燃气III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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水发燃气 | 32.75 | 32.0 | 33.16 | 35.1 | 28.34 | 8.49 | 10.95 | 10.61 | 12.79 | 15.18 |
行业均值 | 20.32 | 21.87 | 22.25 | 20.26 | 18.62 | 18.45 | 18.39 | 16.4 | 14.17 | 13.36 |
更新日期: 2024-08-20 上市日期: 2015-04-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
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1 | 水发燃气 |
14.39 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(燃气III) | 16.57 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
水发燃气
年均毛利率为14.39%
, 低于燃气III
行业平均水平(16.57%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
水发燃气
年均毛利率为14.39
%, 低于20%(毛利率低于20%的企业,非行业专业人士建议远离),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,水发燃气 及 所在行业(燃气III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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水发燃气 | 9.89 | 5.42 | 5.59 | 9.7 | 1.04 | -37.11 | 2.76 | 2.93 | 3.29 | 4.48 |
行业均值 | 9.13 | 8.29 | 7.83 | 7.21 | 4.62 | 4.52 | 7.33 | 7.26 | 6.01 | 6.67 |
更新日期: 2024-08-20 上市日期: 2015-04-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 水发燃气 |
-3.77 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(燃气III) | 6.07 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
水发燃气
年均净利率为-3.77%
, 低于燃气III
行业平均水平(6.07%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
水发燃气
年均净利率为-3.77
%, 低于0,企业经营赔钱,表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,水发燃气 及 所在行业(燃气III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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水发燃气 | 11.24 | 6.16 | 5.49 | 12.29 | 1.71 | -39.19 | 4.04 | 4.67 | 5.42 | 6.49 |
行业均值 | 10.71 | 10.04 | 9.26 | 9.37 | 6.09 | 6.27 | 9.88 | 9.4 | 7.92 | 8.49 |
更新日期: 2024-08-20 上市日期: 2015-04-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 水发燃气 |
4.03 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(燃气III) | 8.36 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
水发燃气
年均营业利润率为4.03%
, 低于燃气III
行业平均水平(8.36%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,水发燃气 及 所在行业(燃气III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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水发燃气 | 11.24 | 6.16 | 5.49 | 12.29 | 10.25 | -27.06 | 7.03 | 7.1 | 7.99 | 9.32 |
行业均值 | 10.71 | 10.47 | 9.56 | 9.56 | 9.52 | 9.77 | 12.14 | 10.97 | 9.3 | 9.86 |
更新日期: 2024-08-20 上市日期: 2015-04-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 水发燃气 |
7.17 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(燃气III) | 10.22 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
水发燃气
年均息税前利润率为7.17%
, 低于燃气III
行业平均水平(10.22%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。