三元股份 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,三元股份 及 所在行业(乳品III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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三元股份 | 2.4 | 2.02 | 2.49 | 1.57 | 3.38 | 2.65 | 0.26 | 3.47 | 0.32 | 3.85 |
行业均值 | 15.89 | 14.29 | 14.29 | 12.48 | 13.56 | 15.75 | 14.6 | 13.43 | 11.0 | 12.72 |
更新日期: 2024-08-23 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 三元股份 |
2.32 | 2 | 1.74 | 0.62 | 2.14 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(乳品III) | 13.51 | 1 | 5.82 | 1.09 | 2.16 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
三元股份
年均ROE为2.32%
, 低于乳品III
行业平均水平(13.51%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
三元股份
年均ROE为2.32
%, 低于 行业平均ROE(13.51%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,三元股份 及 所在行业(乳品III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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三元股份 | 1.06 | 1.29 | 1.76 | 1.03 | 1.76 | 1.18 | 0.12 | 1.61 | 0.15 | 1.88 |
行业均值 | 8.16 | 7.37 | 7.67 | 6.53 | 6.91 | 7.5 | 6.65 | 6.45 | 5.14 | 5.53 |
更新日期: 2024-08-23 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 三元股份 |
1.12 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 6.36 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
三元股份
年均ROE为1.12%
, 低于乳品III
行业平均水平(6.36%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,三元股份 及 所在行业(乳品III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三元股份 | -4.82 | 1.74 | 0.4 | 0.18 | 3.97 | 2.26 | 0.69 | 4.62 | 1.33 | 4.17 |
行业均值 | 16.88 | 16.74 | 16.76 | 18.27 | 15.68 | 15.19 | 12.85 | 12.78 | 9.66 | 11.07 |
更新日期: 2024-08-23 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 三元股份 |
2.84 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 12.87 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
三元股份
年均ROIC为2.84%
, 低于乳品III
行业平均水平(12.87%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
三元股份
年均ROIC为2.84
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,三元股份 及 所在行业(乳品III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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三元股份 | 25.14 | 30.51 | 30.42 | 29.55 | 33.06 | 32.88 | 24.18 | 25.48 | 25.58 | 23.04 |
行业均值 | 33.7 | 36.37 | 37.88 | 36.05 | 36.32 | 35.62 | 32.82 | 27.81 | 28.68 | 29.17 |
更新日期: 2024-08-23 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 三元股份 |
27.37 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 31.74 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
三元股份
年均毛利率为27.37%
, 低于乳品III
行业平均水平(31.74%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
三元股份
年均毛利率为27.37
%, 介于20%~40%之间,表现中等(毛利率低于40%的企业,通常处于高度竞争的环境)。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,三元股份 及 所在行业(乳品III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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三元股份 | 0.91 | 1.67 | 2.28 | 1.29 | 2.5 | 1.95 | 0.21 | 2.7 | 0.24 | 2.81 |
行业均值 | 5.92 | 5.91 | 6.54 | 5.54 | 5.68 | 5.96 | 5.7 | 5.89 | 5.33 | 6.37 |
更新日期: 2024-08-23 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 三元股份 |
1.74 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 5.82 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
三元股份
年均净利率为1.74%
, 低于乳品III
行业平均水平(5.82%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
三元股份
年均净利率为1.74
%, 低于5%,表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,三元股份 及 所在行业(乳品III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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三元股份 | -6.45 | 1.47 | 0.38 | 1.68 | 3.18 | 3.31 | 0.74 | 3.38 | 1.14 | 3.32 |
行业均值 | 6.04 | 6.14 | 6.61 | 7.01 | 7.11 | 7.37 | 7.11 | 6.95 | 6.41 | 7.38 |
更新日期: 2024-08-23 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 三元股份 |
2.52 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 7.03 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
三元股份
年均营业利润率为2.52%
, 低于乳品III
行业平均水平(7.03%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,三元股份 及 所在行业(乳品III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三元股份 | -6.45 | 1.47 | 0.38 | 1.68 | 5.33 | 5.4 | 3.04 | 5.4 | 3.45 | 4.72 |
行业均值 | 6.04 | 6.14 | 6.61 | 7.01 | 7.83 | 8.05 | 7.84 | 7.76 | 7.54 | 8.87 |
更新日期: 2024-08-23 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 三元股份 |
4.57 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 8.0 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
三元股份
年均息税前利润率为4.57%
, 低于乳品III
行业平均水平(8.0%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。