坤泰股份 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,坤泰股份 及 所在行业(车身附件及饰件III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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坤泰股份 | - | - | - | - | 27.45 | 21.8 | 27.45 | 20.52 | 16.26 | 7.99 |
行业均值 | 19.69 | 17.6 | 17.17 | 15.41 | 14.98 | 7.64 | 9.45 | 11.46 | 10.8 | 11.78 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2023-02-16
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 坤泰股份 |
20.25 | 1 | 15.44 | 0.81 | 1.6 | - |
2 | 行业均值(车身附件及饰件III) | 11.02 | 2 | 5.58 | 0.9 | 2.21 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
坤泰股份
年均ROE为20.25%
, 高于车身附件及饰件III
行业平均水平(11.02%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
坤泰股份
年均ROE为20.25
%, 高于 车身附件及饰件III 行业平均ROE(11.02%),且高于15%(2~3倍于社会无风险收益率),处于行业中上游,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,坤泰股份 及 所在行业(车身附件及饰件III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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坤泰股份 | - | - | - | - | 16.18 | 13.12 | 17.35 | 12.62 | 9.66 | 5.45 |
行业均值 | 9.39 | 8.48 | 8.14 | 7.2 | 7.05 | 3.54 | 4.25 | 5.14 | 4.87 | 5.26 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2023-02-16
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 坤泰股份 |
12.4 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(车身附件及饰件III) | 5.02 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
坤泰股份
年均ROE为12.4%
, 高于车身附件及饰件III
行业平均水平(5.02%
),对比之下,年均ROA处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,坤泰股份 及 所在行业(车身附件及饰件III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坤泰股份 | - | - | - | - | 15.02 | 18.91 | 24.55 | 19.32 | 15.25 | 7.31 |
行业均值 | 19.81 | 16.51 | 17.92 | 17.38 | 16.83 | 12.09 | 12.3 | 13.24 | 13.16 | 13.82 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2023-02-16
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 坤泰股份 |
16.73 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(车身附件及饰件III) | 13.57 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
坤泰股份
年均ROIC为16.73%
, 高于车身附件及饰件III
行业平均水平(13.57%
),对比之下,年均ROIC处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
坤泰股份
年均ROIC为16.73
%, 高于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现良好。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,坤泰股份 及 所在行业(车身附件及饰件III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坤泰股份 | - | - | - | - | 31.89 | 36.14 | 38.3 | 33.25 | 29.57 | 28.73 |
行业均值 | 18.32 | 17.72 | 18.28 | 18.39 | 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2023-02-16
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 坤泰股份 |
32.98 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(车身附件及饰件III) | 17.01 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
坤泰股份
年均毛利率为32.98%
, 高于车身附件及饰件III
行业平均水平(17.01%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
坤泰股份
年均毛利率为32.98
%, 介于20%~40%之间,表现中等(毛利率低于40%的企业,通常处于高度竞争的环境)。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,坤泰股份 及 所在行业(车身附件及饰件III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坤泰股份 | - | - | - | - | 11.62 | 17.42 | 22.01 | 17.54 | 14.31 | 9.76 |
行业均值 | 8.48 | 8.23 | 7.97 | 7.54 | 7.1 | 3.7 | 5.06 | 6.09 | 5.56 | 5.99 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2023-02-16
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 坤泰股份 |
15.44 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(车身附件及饰件III) | 5.58 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
坤泰股份
年均净利率为15.44%
, 高于车身附件及饰件III
行业平均水平(5.58%
),对比之下,年均净利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
坤泰股份
年均净利率为15.44
%, 高于5%,表现中偏上。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,坤泰股份 及 所在行业(车身附件及饰件III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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坤泰股份 | - | - | - | - | 15.94 | 22.7 | 28.1 | 22.04 | 17.22 | 11.99 |
行业均值 | 9.48 | 9.04 | 8.85 | 8.65 | 8.11 | 4.57 | 6.36 | 7.04 | 6.46 | 6.93 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2023-02-16
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 坤泰股份 |
19.3 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(车身附件及饰件III) | 6.59 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
坤泰股份
年均营业利润率为19.3%
, 高于车身附件及饰件III
行业平均水平(6.59%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,坤泰股份 及 所在行业(车身附件及饰件III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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坤泰股份 | - | - | - | - | 15.94 | 23.38 | 28.82 | 22.7 | 17.85 | 12.33 |
行业均值 | 9.48 | 9.04 | 8.85 | 8.65 | 8.73 | 5.29 | 7.04 | 7.65 | 7.01 | 7.57 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2023-02-16
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 坤泰股份 |
19.82 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(车身附件及饰件III) | 7.22 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
坤泰股份
年均息税前利润率为19.82%
, 高于车身附件及饰件III
行业平均水平(7.22%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。