就 x和科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-06-07上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.92 , 4.6 , 5.76 , 6.95 , 8.0 , 4.14 | 3.92 | 4.6 | 5.76 | 6.95 | 8.0 | 4.14 | 5.85 |
营收增幅(%) 28.84 , 17.37 , 25.19 , 20.6 , 15.07 , 12.02 | 28.84 | 17.37 | 25.19 | 20.6 | 15.07 | 12.02 | 21.31(年化) |
毛利率(%) 44.16 , 44.05 , 44.22 , 41.89 , 43.53 , 45.09 | 44.16 | 44.05 | 44.22 | 41.89 | 43.53 | 45.09 | 43.57 |
毛利率增幅(%) 1.63 , -0.25 , 0.39 , -5.27 , 3.92 , 3.58 | 1.63 | -0.25 | 0.39 | -5.27 | 3.92 | 3.58 | 0.04(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.94 , 18.36 , 16.77 , 14.68 , 13.26 , 13.64 | 17.94 | 18.36 | 16.77 | 14.68 | 13.26 | 13.64 | 16.2 |
下游占款-被占(亿) 0.49 , 0.89 , 1.33 , 1.67 , 1.69 , 2.62 | 0.49 | 0.89 | 1.33 | 1.67 | 1.69 | 2.62 | 1.21 |
上游占款-占有(亿) 0.12 , 0.18 , 1.85 , 3.94 , 3.61 , 4.42 | 0.12 | 0.18 | 1.85 | 3.94 | 3.61 | 4.42 | 1.94 |
上下游净占款(亿) -0.37 , -0.72 , 0.53 , 2.27 , 1.92 , 1.79 | -0.37 | -0.72 | 0.53 | 2.27 | 1.92 | 1.79 | 0.73 |
上下游净占款占比(%) -9.55 , -15.6 , 9.11 , 32.71 , 24.05 , 43.26 | -9.55 | -15.6 | 9.11 | 32.71 | 24.05 | 43.26 | 12.48 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 43.53%
,近5
年毛利率年化增幅0.04%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.48%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化0.04%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-07上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.04 , 1.36 , 1.82 , 2.27 , 2.63 , 1.49 | 1.04 | 1.36 | 1.82 | 2.27 | 2.63 | 1.49 | 9.12 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.08 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.61 , 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.13 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外收入占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.43 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-07上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.23 , 0.24 , 0.32 , 0.36 , 0.48 , 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.22 | 0.33 |
销售费用(亿) 0.23 , 0.22 , 0.2 , 0.26 , 0.32 , 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.25 |
营业收入(亿) 3.92 , 4.6 , 5.76 , 6.95 , 8.0 , 4.14 , 5.85 | 3.92 | 4.6 | 5.76 | 6.95 | 8.0 | 4.14 | 5.85 |
2费占营收比(%) 11.9 , 10.09 , 8.97 , 8.94 , 10.02 , 8.78 , 9.91 | 11.9 | 10.09 | 8.97 | 8.94 | 10.02 | 8.78 | 9.91 |
所在行业2费占营收比(%) 8.21 , 7.14 , 5.39 , 5.09 , 6.28 , 6.05 , 6.17 | 8.21 | 7.14 | 5.39 | 5.09 | 6.28 | 6.05 | 6.17 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.02%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.28%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-07上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.04 , 1.36 , 1.82 , 2.27 , 2.63 , 1.49 | 1.04 | 1.36 | 1.82 | 2.27 | 2.63 | 1.49 | 9.12 |
营业外支出占比(%) 0.18 , 0.38 , 0.03 , 0.19 , 0.02 , 0.1 , 0.11 | 0.18 | 0.38 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.11 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.12 , 0.05 , 0.07 , 0.06 , 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外支出占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.61 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.11%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-07上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) -0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.05 |
减值损失合计增幅(%) -150.0 , 300.0 , 0.0 , 50.0 , -133.33 | -150.0 | 300.0 | 0.0 | 50.0 | -133.33 | 500.0 | -0.0(年化) |
营业利润(亿) 1.04 , 1.36 , 1.82 , 2.28 , 2.63 | 1.04 | 1.36 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 1.49 | 9.13 |
营业利润增幅(%) 62.5 , 30.77 , 33.82 , 25.27 , 15.35 | 62.5 | 30.77 | 33.82 | 25.27 | 15.35 | -43.35 | 32.66(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -0.63 , 1.42 , 1.36 , 1.14 , -0.36 | -0.63 | 1.42 | 1.36 | 1.14 | -0.36 | 2.9 | 0.55 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 0.55%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。