就 x触媒 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-02-16上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.33 , 4.06 , 5.61 , 6.81 , 5.5 , 3.96 | 3.33 | 4.06 | 5.61 | 6.81 | 5.5 | 3.96 | 5.06 |
营收增幅(%) 96.88 , 21.91 , 38.15 , 21.37 , -19.21 , 67.0 | 96.88 | 21.91 | 38.15 | 21.37 | -19.21 | 67.0 | 26.59(年化) |
毛利率(%) 36.49 , 44.06 , 45.17 , 39.64 , 32.83 , 39.67 | 36.49 | 44.06 | 45.17 | 39.64 | 32.83 | 39.67 | 39.64 |
毛利率增幅(%) -0.14 , 20.75 , 2.52 , -12.24 , -17.18 , 20.83 | -0.14 | 20.75 | 2.52 | -12.24 | -17.18 | 20.83 | -2.12(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.94 , 18.36 , 16.77 , 14.68 , 13.26 , 13.64 | 17.94 | 18.36 | 16.77 | 14.68 | 13.26 | 13.64 | 16.2 |
下游占款-被占(亿) 1.46 , 2.01 , 1.63 , 3.4 , 2.86 , 3.11 | 1.46 | 2.01 | 1.63 | 3.4 | 2.86 | 3.11 | 2.27 |
上游占款-占有(亿) 1.61 , 2.11 , 1.33 , 1.5 , 1.27 , 1.11 | 1.61 | 2.11 | 1.33 | 1.5 | 1.27 | 1.11 | 1.56 |
上下游净占款(亿) 0.15 , 0.1 , -0.29 , -1.9 , -1.58 , -2.0 | 0.15 | 0.1 | -0.29 | -1.9 | -1.58 | -2.0 | -0.7 |
上下游净占款占比(%) 4.47 , 2.55 , -5.22 , -27.89 , -28.81 , -50.64 | 4.47 | 2.55 | -5.22 | -27.89 | -28.81 | -50.64 | -13.83 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 32.83%
,近5
年毛利率年化增幅-2.12%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-13.83%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-2.12%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-02-16上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.13 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.13 | 0.0 | 0.01 | 0.19 |
利润总额(亿) 0.59 , 1.05 , 1.51 , 1.71 , 0.87 , 1.09 | 0.59 | 1.05 | 1.51 | 1.71 | 0.87 | 1.09 | 5.73 |
营业外收入占比(%) 0.03 , 0.08 , 4.0 , 7.51 , 0.15 , 0.54 , 3.32 | 0.03 | 0.08 | 4.0 | 7.51 | 0.15 | 0.54 | 3.32 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.13 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外收入占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.43 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.32%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-02-16上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.25 , 0.29 , 0.45 , 0.56 , 0.64 , 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.45 | 0.56 | 0.64 | 0.23 | 0.44 |
销售费用(亿) 0.07 , 0.06 , 0.1 , 0.12 , 0.1 , 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.09 |
营业收入(亿) 3.33 , 4.06 , 5.61 , 6.81 , 5.5 , 3.96 , 5.06 | 3.33 | 4.06 | 5.61 | 6.81 | 5.5 | 3.96 | 5.06 |
2费占营收比(%) 9.55 , 8.65 , 9.8 , 10.07 , 13.46 , 6.96 , 10.47 | 9.55 | 8.65 | 9.8 | 10.07 | 13.46 | 6.96 | 10.47 |
所在行业2费占营收比(%) 8.21 , 7.14 , 5.39 , 5.09 , 6.28 , 6.05 , 6.17 | 8.21 | 7.14 | 5.39 | 5.09 | 6.28 | 6.05 | 6.17 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.46%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.28%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-02-16上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.03 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
利润总额(亿) 0.59 , 1.05 , 1.51 , 1.71 , 0.87 , 1.09 | 0.59 | 1.05 | 1.51 | 1.71 | 0.87 | 1.09 | 5.73 |
营业外支出占比(%) 1.09 , 0.92 , 2.17 , 0.44 , 3.53 , 0.59 , 1.57 | 1.09 | 0.92 | 2.17 | 0.44 | 3.53 | 0.59 | 1.57 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.12 , 0.05 , 0.07 , 0.06 , 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外支出占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.61 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.57%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-02-16上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.01 | -0.0 | 0.01 |
信用减值损失(亿) -0.0 , 0.06 , -0.02 , 0.11 , 0.0 | -0.0 | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.0 | 0.09 | 0.15 |
减值损失合计增幅(%) -100.0 , 0 , -133.33 , 650.0 , -90.91 | -100.0 | 0 | -133.33 | 650.0 | -90.91 | 800.0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.59 , 1.06 , 1.48 , 1.59 , 0.9 | 0.59 | 1.06 | 1.48 | 1.59 | 0.9 | 1.09 | 5.62 |
营业利润增幅(%) 637.5 , 79.66 , 39.62 , 7.43 , -43.4 | 637.5 | 79.66 | 39.62 | 7.43 | -43.4 | 21.11 | 62.26(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -0.33 , 5.81 , -1.4 , 6.87 , 1.55 | -0.33 | 5.81 | -1.4 | 6.87 | 1.55 | 7.97 | 2.85 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.85%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。