就 x江航运 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-12-05上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 33.39 , 34.3 , 53.72 , 68.4 , 52.66 , 26.79 | 33.39 | 34.3 | 53.72 | 68.4 | 52.66 | 26.79 | 48.49 |
营收增幅(%) 0.0 , 2.71 , 56.64 , 27.32 , -23.01 , 0.7 | 0.0 | 2.71 | 56.64 | 27.32 | -23.01 | 0.7 | 9.54(年化) |
毛利率(%) 19.17 , 25.16 , 36.08 , 36.94 , 21.45 , 24.08 | 19.17 | 25.16 | 36.08 | 36.94 | 21.45 | 24.08 | 27.76 |
毛利率增幅(%) 0 , 31.25 , 43.4 , 2.38 , -41.93 , 12.26 | - | 31.25 | 43.4 | 2.38 | -41.93 | 12.26 | 2.85(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.23 , 16.89 , 37.32 , 39.22 , 19.75 , 23.46 | 13.23 | 16.89 | 37.32 | 39.22 | 19.75 | 23.46 | 25.28 |
下游占款-被占(亿) 4.04 , 5.11 , 7.71 , 9.02 , 5.23 , 5.61 | 4.04 | 5.11 | 7.71 | 9.02 | 5.23 | 5.61 | 6.22 |
上游占款-占有(亿) 3.24 , 3.56 , 6.2 , 7.34 , 4.49 , 4.21 | 3.24 | 3.56 | 6.2 | 7.34 | 4.49 | 4.21 | 4.97 |
上下游净占款(亿) -0.8 , -1.55 , -1.51 , -1.67 , -0.74 , -1.41 | -0.8 | -1.55 | -1.51 | -1.67 | -0.74 | -1.41 | -1.25 |
上下游净占款占比(%) -2.39 , -4.52 , -2.81 , -2.45 , -1.4 , -5.25 | -2.39 | -4.52 | -2.81 | -2.45 | -1.4 | -5.25 | -2.58 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.45%
,近5
年毛利率年化增幅2.85%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-2.58%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅2.85%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-05上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 4.59 , 6.12 , 16.22 , 23.21 , 9.27 , 3.99 | 4.59 | 6.12 | 16.22 | 23.21 | 9.27 | 3.99 | 59.41 |
营业外收入占比(%) 0.93 , 0.11 , 0.04 , 0.02 , 0.13 , 0.04 , 0.12 | 0.93 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.12 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.62 , 0.17 , 0.4 , 0.26 , 0.05 | 0.09 | 0.62 | 0.17 | 0.4 | 0.26 | 0.05 | 1.54 |
行业平均利润总额(亿) 13.39 , 22.83 , 110.04 , 128.51 , 32.46 , 20.24 | 13.39 | 22.83 | 110.04 | 128.51 | 32.46 | 20.24 | 307.23 |
行业营业外收入占比(%) 0.69 , 2.7 , 0.16 , 0.31 , 0.81 , 0.25 | 0.69 | 2.7 | 0.16 | 0.31 | 0.81 | 0.25 | 0.5 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.12%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-05上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.18 , 1.96 , 2.59 , 2.72 , 2.77 , 1.41 | 2.18 | 1.96 | 2.59 | 2.72 | 2.77 | 1.41 | 2.44 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 33.39 , 34.3 , 53.72 , 68.4 , 52.66 , 26.79 , 48.49 | 33.39 | 34.3 | 53.72 | 68.4 | 52.66 | 26.79 | 48.49 |
2费占营收比(%) 6.52 , 5.73 , 4.81 , 3.98 , 5.27 , 5.27 , 5.03 | 6.52 | 5.73 | 4.81 | 3.98 | 5.27 | 5.27 | 5.03 |
所在行业2费占营收比(%) 6.31 , 5.44 , 3.8 , 3.05 , 4.48 , 4.18 , 4.25 | 6.31 | 5.44 | 3.8 | 3.05 | 4.48 | 4.18 | 4.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.27%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(4.48%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-05上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 4.59 , 6.12 , 16.22 , 23.21 , 9.27 , 3.99 | 4.59 | 6.12 | 16.22 | 23.21 | 9.27 | 3.99 | 59.41 |
营业外支出占比(%) 0.08 , 0.05 , 0.11 , 0.02 , 0.07 , 0.0 , 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.0 | 0.07 |
行业平均营业外支出(亿) 1.01 , 0.17 , 0.55 , 0.27 , 0.09 , 0.05 | 1.01 | 0.17 | 0.55 | 0.27 | 0.09 | 0.05 | 2.09 |
行业平均利润总额(亿) 13.39 , 22.83 , 110.04 , 128.51 , 32.46 , 20.24 | 13.39 | 22.83 | 110.04 | 128.51 | 32.46 | 20.24 | 307.23 |
行业营业外支出占比(%) 0.69 , 2.7 , 0.16 , 0.31 , 0.81 , 0.25 | 0.69 | 2.7 | 0.16 | 0.31 | 0.81 | 0.25 | 0.68 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.07%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-05上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) -0.2 , 0.04 , 0.02 , 0.03 , -0.04 | -0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.15 |
减值损失合计增幅(%) 0 , 120.0 , -50.0 , 50.0 , -233.33 | - | 120.0 | -50.0 | 50.0 | -233.33 | 50.0 | -221.79(年化) |
营业利润(亿) 4.55 , 6.12 , 16.23 , 23.21 , 9.26 | 4.55 | 6.12 | 16.23 | 23.21 | 9.26 | 3.99 | 59.37 |
营业利润增幅(%) 0 , 34.51 , 165.2 , 43.01 , -60.1 | - | 34.51 | 165.2 | 43.01 | -60.1 | -56.91 | 19.44(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -4.42 , 0.71 , 0.13 , 0.11 , -0.43 | -4.42 | 0.71 | 0.13 | 0.11 | -0.43 | -0.43 | -0.25 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -0.25%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。