就 x睿科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2003-01-28上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 11.6 , 36.06 , 34.32 , 32.25 , 32.82 , 15.59 | 11.6 | 36.06 | 34.32 | 32.25 | 32.82 | 15.59 | 29.41 |
营收增幅(%) 11.22 , 210.74 , -4.81 , -6.04 , 1.77 , 0.01 | 11.22 | 210.74 | -4.81 | -6.04 | 1.77 | 0.01 | 25.76(年化) |
毛利率(%) 17.86 , 24.83 , 26.97 , 30.24 , 34.71 , 41.4 | 17.86 | 24.83 | 26.97 | 30.24 | 34.71 | 41.4 | 26.92 |
毛利率增幅(%) -2.83 , 39.03 , 8.62 , 12.12 , 14.78 , 19.27 | -2.83 | 39.03 | 8.62 | 12.12 | 14.78 | 19.27 | 13.56(年化) |
所在行业毛利率(%) 34.43 , 36.85 , 37.87 , 37.6 , 36.25 , 37.73 | 34.43 | 36.85 | 37.87 | 37.6 | 36.25 | 37.73 | 36.6 |
下游占款-被占(亿) 8.84 , 32.89 , 26.12 , 36.89 , 40.89 , 45.94 | 8.84 | 32.89 | 26.12 | 36.89 | 40.89 | 45.94 | 29.13 |
上游占款-占有(亿) 9.87 , 32.63 , 21.25 , 27.6 , 30.3 , 27.41 | 9.87 | 32.63 | 21.25 | 27.6 | 30.3 | 27.41 | 24.33 |
上下游净占款(亿) 1.02 , -0.26 , -4.87 , -9.28 , -10.59 , -18.53 | 1.02 | -0.26 | -4.87 | -9.28 | -10.59 | -18.53 | -4.8 |
上下游净占款占比(%) 8.82 , -0.71 , -14.19 , -28.79 , -32.27 , -118.9 | 8.82 | -0.71 | -14.19 | -28.79 | -32.27 | -118.9 | -16.32 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 34.71%
,近5
年毛利率年化增幅13.56%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-16.32%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,但近5
年毛利率却大幅增长(年化13.56%
),两者矛盾背离,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2003-01-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 0.44 , 5.78 , 5.99 , 6.24 , 6.85 , 3.94 | 0.44 | 5.78 | 5.99 | 6.24 | 6.85 | 3.94 | 25.3 |
营业外收入占比(%) 0.24 , 0.0 , 0.18 , 0.04 , 0.36 , 0.05 , 0.12 | 0.24 | 0.0 | 0.18 | 0.04 | 0.36 | 0.05 | 0.12 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.06 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.28 |
行业平均利润总额(亿) 1.33 , 2.82 , 3.06 , 2.36 , 1.49 , 0.68 | 1.33 | 2.82 | 3.06 | 2.36 | 1.49 | 0.68 | 11.06 |
行业营业外收入占比(%) 8.58 , 2.0 , 1.67 , 1.11 , 2.23 , 1.2 | 8.58 | 2.0 | 1.67 | 1.11 | 2.23 | 1.2 | 2.53 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.12%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-01-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.6 , 0.98 , 1.17 , 1.2 , 1.29 , 0.63 | 0.6 | 0.98 | 1.17 | 1.2 | 1.29 | 0.63 | 1.05 |
销售费用(亿) 0.31 , 0.6 , 0.69 , 0.72 , 0.85 , 0.34 | 0.31 | 0.6 | 0.69 | 0.72 | 0.85 | 0.34 | 0.63 |
营业收入(亿) 11.6 , 36.06 , 34.32 , 32.25 , 32.82 , 15.59 , 29.41 | 11.6 | 36.06 | 34.32 | 32.25 | 32.82 | 15.59 | 29.41 |
2费占营收比(%) 7.86 , 4.38 , 5.42 , 5.96 , 6.53 , 6.21 , 5.71 | 7.86 | 4.38 | 5.42 | 5.96 | 6.53 | 6.21 | 5.71 |
所在行业2费占营收比(%) 13.37 , 11.86 , 12.13 , 12.15 , 14.03 , 14.92 , 12.7 | 13.37 | 11.86 | 12.13 | 12.15 | 14.03 | 14.92 | 12.7 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.53%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(14.03%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-01-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 0.44 , 5.78 , 5.99 , 6.24 , 6.85 , 3.94 | 0.44 | 5.78 | 5.99 | 6.24 | 6.85 | 3.94 | 25.3 |
营业外支出占比(%) 0.85 , 0.1 , 0.31 , 0.07 , 0.26 , 0.04 , 0.2 | 0.85 | 0.1 | 0.31 | 0.07 | 0.26 | 0.04 | 0.2 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.02 , 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.24 |
行业平均利润总额(亿) 1.33 , 2.82 , 3.06 , 2.36 , 1.49 , 0.68 | 1.33 | 2.82 | 3.06 | 2.36 | 1.49 | 0.68 | 11.06 |
行业营业外支出占比(%) 8.58 , 2.0 , 1.67 , 1.11 , 2.23 , 1.2 | 8.58 | 2.0 | 1.67 | 1.11 | 2.23 | 1.2 | 2.17 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.2%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-01-28上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.08 , -0.01 , 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.14 |
信用减值损失(亿) 0.12 , -0.12 , 0.15 , 0.24 , 0.56 | 0.12 | -0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.56 | 1.02 | 0.95 |
减值损失合计增幅(%) 225.0 , -184.62 , 309.09 , -0.0 , 165.22 | 225.0 | -184.62 | 309.09 | -0.0 | 165.22 | 67.21 | -297.22(年化) |
营业利润(亿) 0.45 , 5.78 , 5.99 , 6.24 , 6.85 | 0.45 | 5.78 | 5.99 | 6.24 | 6.85 | 3.94 | 25.31 |
营业利润增幅(%) 12.5 , 1184.44 , 3.63 , 4.17 , 9.78 | 12.5 | 1184.44 | 3.63 | 4.17 | 9.78 | -42.48 | 76.49(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 28.3 , -1.81 , 3.88 , 3.65 , 8.84 | 28.3 | -1.81 | 3.88 | 3.65 | 8.84 | 25.88 | 4.31 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.31%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。