就 x胜天成 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2004-04-27上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 45.75 , 39.01 , 37.99 , 40.7 , 41.63 , 21.52 | 45.75 | 39.01 | 37.99 | 40.7 | 41.63 | 21.52 | 41.02 |
营收增幅(%) -12.42 , -14.73 , -2.62 , 7.13 , 2.3 , 14.72 | -12.42 | -14.73 | -2.62 | 7.13 | 2.3 | 14.72 | -4.44(年化) |
毛利率(%) 18.73 , 14.57 , 12.04 , 13.0 , 13.08 , 11.88 | 18.73 | 14.57 | 12.04 | 13.0 | 13.08 | 11.88 | 14.28 |
毛利率增幅(%) 19.3 , -22.21 , -17.36 , 7.97 , 0.62 , -9.17 | 19.3 | -22.21 | -17.36 | 7.97 | 0.62 | -9.17 | -3.58(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 22.42 , 15.26 , 15.01 , 14.83 , 14.84 , 14.39 | 22.42 | 15.26 | 15.01 | 14.83 | 14.84 | 14.39 | 16.47 |
上游占款-占有(亿) 20.75 , 16.94 , 16.0 , 19.08 , 18.11 , 19.91 | 20.75 | 16.94 | 16.0 | 19.08 | 18.11 | 19.91 | 18.18 |
上下游净占款(亿) -1.67 , 1.68 , 0.99 , 4.24 , 3.27 , 5.52 | -1.67 | 1.68 | 0.99 | 4.24 | 3.27 | 5.52 | 1.7 |
上下游净占款占比(%) -3.66 , 4.31 , 2.61 , 10.43 , 7.85 , 25.64 | -3.66 | 4.31 | 2.61 | 10.43 | 7.85 | 25.64 | 4.14 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 13.08%
,近5
年毛利率年化增幅-3.58%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为4.14%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.58%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-27上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
利润总额(亿) 2.18 , 6.99 , 0.84 , -3.66 , -2.07 , -2.57 | 2.18 | 6.99 | 0.84 | -3.66 | -2.07 | -2.57 | 4.28 |
营业外收入占比(%) 0.84 , 0.09 , 1.72 , -0.23 , -1.08 , -0.48 , 1.64 | 0.84 | 0.09 | 1.72 | -0.23 | -1.08 | -0.48 | 1.64 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.64%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-27上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 4.45 , 3.3 , 2.26 , 2.69 , 2.64 , 1.19 | 4.45 | 3.3 | 2.26 | 2.69 | 2.64 | 1.19 | 3.07 |
销售费用(亿) 2.9 , 1.94 , 1.96 , 2.09 , 2.36 , 1.06 | 2.9 | 1.94 | 1.96 | 2.09 | 2.36 | 1.06 | 2.25 |
营业收入(亿) 45.75 , 39.01 , 37.99 , 40.7 , 41.63 , 21.52 , 41.02 | 45.75 | 39.01 | 37.99 | 40.7 | 41.63 | 21.52 | 41.02 |
2费占营收比(%) 16.06 , 13.43 , 11.12 , 11.77 , 12.03 , 10.45 , 12.97 | 16.06 | 13.43 | 11.12 | 11.77 | 12.03 | 10.45 | 12.97 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.03%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-27上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.04 , 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.12 |
利润总额(亿) 2.18 , 6.99 , 0.84 , -3.66 , -2.07 , -2.57 | 2.18 | 6.99 | 0.84 | -3.66 | -2.07 | -2.57 | 4.28 |
营业外支出占比(%) 1.16 , 0.55 , 4.18 , -0.13 , -1.07 , -0.03 , 2.8 | 1.16 | 0.55 | 4.18 | -0.13 | -1.07 | -0.03 | 2.8 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.8%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-27上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.31 , 0.13 , 0.5 , 0.97 , 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.5 | 0.97 | 0.29 | 0.02 | 2.2 |
信用减值损失(亿) 0.77 , 1.17 , 1.23 , 0.54 , 0.44 | 0.77 | 1.17 | 1.23 | 0.54 | 0.44 | 0.18 | 4.15 |
减值损失合计增幅(%) 17.39 , 20.37 , 33.08 , -12.72 , -51.66 | 17.39 | 20.37 | 33.08 | -12.72 | -51.66 | -72.6 | -4.52(年化) |
营业利润(亿) 2.19 , 7.03 , 0.86 , -3.66 , -2.07 | 2.19 | 7.03 | 0.86 | -3.66 | -2.07 | -2.58 | 4.35 |
营业利润增幅(%) 188.66 , 221.0 , -87.77 , -525.58 , 43.44 | 188.66 | 221.0 | -87.77 | -525.58 | 43.44 | -24.64 | -247.23(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 49.5 , 18.38 , 201.58 , -41.37 , -35.25 | 49.5 | 18.38 | 201.58 | -41.37 | -35.25 | -8.02 | 145.98 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 145.98%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。