就 x光电子 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2002-11-20上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 12.01 , 9.02 , 10.07 , 11.41 , 13.17 , 7.81 | 12.01 | 9.02 | 10.07 | 11.41 | 13.17 | 7.81 | 11.14 |
营收增幅(%) 13.39 , -24.87 , 11.61 , 13.36 , 15.38 , 29.89 | 13.39 | -24.87 | 11.61 | 13.36 | 15.38 | 29.89 | 4.46(年化) |
毛利率(%) 20.52 , 18.34 , 22.28 , 26.91 , 26.7 , 22.84 | 20.52 | 18.34 | 22.28 | 26.91 | 26.7 | 22.84 | 22.95 |
毛利率增幅(%) 11.04 , -10.62 , 21.48 , 20.78 , -0.78 , -14.46 | 11.04 | -10.62 | 21.48 | 20.78 | -0.78 | -14.46 | 7.64(年化) |
所在行业毛利率(%) 7.56 , 7.9 , 7.88 , 8.5 , 8.35 , 9.95 | 7.56 | 7.9 | 7.88 | 8.5 | 8.35 | 9.95 | 8.04 |
下游占款-被占(亿) 6.32 , 5.58 , 7.02 , 8.87 , 11.06 , 11.78 | 6.32 | 5.58 | 7.02 | 8.87 | 11.06 | 11.78 | 7.77 |
上游占款-占有(亿) 3.27 , 2.48 , 2.64 , 3.59 , 4.94 , 5.05 | 3.27 | 2.48 | 2.64 | 3.59 | 4.94 | 5.05 | 3.38 |
上下游净占款(亿) -3.05 , -3.1 , -4.38 , -5.29 , -6.12 , -6.74 | -3.05 | -3.1 | -4.38 | -5.29 | -6.12 | -6.74 | -4.39 |
上下游净占款占比(%) -25.4 , -34.33 , -43.53 , -46.32 , -46.47 , -86.29 | -25.4 | -34.33 | -43.53 | -46.32 | -46.47 | -86.29 | -39.41 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 26.7%
,近5
年毛利率年化增幅7.64%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-39.41%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅7.64%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-11-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.84 , 0.64 , 0.86 , 1.3 , 1.31 , 0.6 | 0.84 | 0.64 | 0.86 | 1.3 | 1.31 | 0.6 | 4.95 |
营业外收入占比(%) 4.42 , 0.39 , 0.15 , 0.2 , 0.08 , 0.13 , 0.81 | 4.42 | 0.39 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.13 | 0.81 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.07 , 0.04 , 0.03 , 0.03 , 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.22 |
行业平均利润总额(亿) 1.32 , -3.27 , 2.93 , 1.67 , 0.92 , 0.77 | 1.32 | -3.27 | 2.93 | 1.67 | 0.92 | 0.77 | 3.57 |
行业营业外收入占比(%) 3.41 , -2.26 , 1.43 , 1.81 , 2.97 , 1.15 | 3.41 | -2.26 | 1.43 | 1.81 | 2.97 | 1.15 | 6.16 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.81%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-11-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.76 , 0.7 , 0.74 , 1.0 , 0.96 , 0.39 | 0.76 | 0.7 | 0.74 | 1.0 | 0.96 | 0.39 | 0.83 |
销售费用(亿) 0.36 , 0.24 , 0.27 , 0.41 , 0.46 , 0.13 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.46 | 0.13 | 0.35 |
营业收入(亿) 12.01 , 9.02 , 10.07 , 11.41 , 13.17 , 7.81 , 11.14 | 12.01 | 9.02 | 10.07 | 11.41 | 13.17 | 7.81 | 11.14 |
2费占营收比(%) 9.34 , 10.43 , 9.98 , 12.34 , 10.76 , 6.75 , 10.59 | 9.34 | 10.43 | 9.98 | 12.34 | 10.76 | 6.75 | 10.59 |
所在行业2费占营收比(%) 4.93 , 4.96 , 4.38 , 3.83 , 4.1 , 3.83 , 4.6 | 4.93 | 4.96 | 4.38 | 3.83 | 4.1 | 3.83 | 4.6 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.76%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(4.1%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-11-20上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.84 , 0.64 , 0.86 , 1.3 , 1.31 , 0.6 | 0.84 | 0.64 | 0.86 | 1.3 | 1.31 | 0.6 | 4.95 |
营业外支出占比(%) 0.14 , 0.23 , 0.24 , 0.18 , 0.88 , 0.53 , 0.2 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.88 | 0.53 | 0.2 |
行业平均营业外支出(亿) 0.17 , 0.06 , 0.05 , 0.02 , 0.03 , 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 1.32 , -3.27 , 2.93 , 1.67 , 0.92 , 0.77 | 1.32 | -3.27 | 2.93 | 1.67 | 0.92 | 0.77 | 3.57 |
行业营业外支出占比(%) 3.41 , -2.26 , 1.43 , 1.81 , 2.97 , 1.15 | 3.41 | -2.26 | 1.43 | 1.81 | 2.97 | 1.15 | 9.24 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.2%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-11-20上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.05 , 0.03 , -0.01 , 0.04 , 0.0 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.03 | 0.11 |
信用减值损失(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.11 , 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.36 |
减值损失合计增幅(%) -52.94 , -12.5 , -14.29 , 150.0 , -26.67 | -52.94 | -12.5 | -14.29 | 150.0 | -26.67 | 136.36 | -8.34(年化) |
营业利润(亿) 0.8 , 0.64 , 0.86 , 1.3 , 1.32 | 0.8 | 0.64 | 0.86 | 1.3 | 1.32 | 0.61 | 4.92 |
营业利润增幅(%) 14.29 , -20.0 , 34.37 , 51.16 , 1.54 | 14.29 | -20.0 | 34.37 | 51.16 | 1.54 | -53.79 | 13.53(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.98 , 11.86 , 7.13 , 11.22 , 8.05 | 10.98 | 11.86 | 7.13 | 11.22 | 8.05 | 41.53 | 9.55 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 9.55%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。