就 x达股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2001-12-20上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 25.45 , 22.81 , 29.07 , 29.4 , 30.26 , 24.19 | 25.45 | 22.81 | 29.07 | 29.4 | 30.26 | 24.19 | 27.4 |
营收增幅(%) -5.38 , -10.39 , 27.46 , 1.14 , 2.9 , 7.9 | -5.38 | -10.39 | 27.46 | 1.14 | 2.9 | 7.9 | 2.38(年化) |
毛利率(%) 9.53 , 8.44 , 11.64 , 10.07 , 6.24 , 9.6 | 9.53 | 8.44 | 11.64 | 10.07 | 6.24 | 9.6 | 9.18 |
毛利率增幅(%) 1387.84 , -11.44 , 37.91 , -13.49 , -38.03 , 53.85 | 1387.84 | -11.44 | 37.91 | -13.49 | -38.03 | 53.85 | 57.66(年化) |
所在行业毛利率(%) 14.3 , 13.28 , 20.88 , 23.31 , 15.61 , 16.55 | 14.3 | 13.28 | 20.88 | 23.31 | 15.61 | 16.55 | 17.48 |
下游占款-被占(亿) 0.35 , 0.79 , 0.6 , 0.87 , 0.67 , 1.22 | 0.35 | 0.79 | 0.6 | 0.87 | 0.67 | 1.22 | 0.66 |
上游占款-占有(亿) 3.32 , 2.85 , 2.94 , 3.74 , 3.27 , 3.09 | 3.32 | 2.85 | 2.94 | 3.74 | 3.27 | 3.09 | 3.22 |
上下游净占款(亿) 2.98 , 2.06 , 2.34 , 2.87 , 2.6 , 1.87 | 2.98 | 2.06 | 2.34 | 2.87 | 2.6 | 1.87 | 2.57 |
上下游净占款占比(%) 11.69 , 9.02 , 8.03 , 9.76 , 8.59 , 7.74 | 11.69 | 9.02 | 8.03 | 9.76 | 8.59 | 7.74 | 9.38 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 6.24%
,近5
年毛利率年化增幅57.66%
,
公司当前毛率水平低,但趋势增高,反映了公司经营获利能力不足但在持续提升。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为9.38%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅57.66%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-12-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.04 , 0.01 , 0.06 , 0.02 , 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.17 |
利润总额(亿) 0.84 , -22.46 , 3.06 , 0.73 , -0.76 , 0.23 | 0.84 | -22.46 | 3.06 | 0.73 | -0.76 | 0.23 | -18.59 |
营业外收入占比(%) 4.85 , -0.18 , 0.41 , 8.32 , -2.83 , 1.98 , -0.91 | 4.85 | -0.18 | 0.41 | 8.32 | -2.83 | 1.98 | -0.91 |
行业平均营业外收入(亿) 0.43 , 0.15 , 0.28 , 0.14 , 0.17 , 0.08 | 0.43 | 0.15 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 1.17 |
行业平均利润总额(亿) 2.05 , -2.22 , 20.62 , 27.54 , 12.36 , 10.59 | 2.05 | -2.22 | 20.62 | 27.54 | 12.36 | 10.59 | 60.35 |
行业营业外收入占比(%) 20.98 , -6.9 , 1.35 , 0.52 , 1.41 , 0.76 | 20.98 | -6.9 | 1.35 | 0.52 | 1.41 | 0.76 | 1.94 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.91%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-12-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.63 , 1.38 , 1.42 , 1.6 , 1.71 , 1.06 | 1.63 | 1.38 | 1.42 | 1.6 | 1.71 | 1.06 | 1.55 |
销售费用(亿) 0.7 , 0.2 , 0.23 , 0.2 , 0.29 , 0.17 | 0.7 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.29 | 0.17 | 0.32 |
营业收入(亿) 25.45 , 22.81 , 29.07 , 29.4 , 30.26 , 24.19 , 27.4 | 25.45 | 22.81 | 29.07 | 29.4 | 30.26 | 24.19 | 27.4 |
2费占营收比(%) 9.17 , 6.93 , 5.66 , 6.11 , 6.59 , 5.09 , 6.82 | 9.17 | 6.93 | 5.66 | 6.11 | 6.59 | 5.09 | 6.82 |
所在行业2费占营收比(%) 7.66 , 6.43 , 3.6 , 3.43 , 3.46 , 3.45 , 4.62 | 7.66 | 6.43 | 3.6 | 3.43 | 3.46 | 3.45 | 4.62 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.59%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(3.46%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-12-20上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.02 , 0.39 , 0.02 , 0.06 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.5 |
利润总额(亿) 0.84 , -22.46 , 3.06 , 0.73 , -0.76 , 0.23 | 0.84 | -22.46 | 3.06 | 0.73 | -0.76 | 0.23 | -18.59 |
营业外支出占比(%) 2.22 , -1.76 , 0.6 , 8.16 , -1.78 , 0.37 , -2.69 | 2.22 | -1.76 | 0.6 | 8.16 | -1.78 | 0.37 | -2.69 |
行业平均营业外支出(亿) 0.18 , 0.78 , 1.22 , 0.63 , 0.51 , 0.17 | 0.18 | 0.78 | 1.22 | 0.63 | 0.51 | 0.17 | 3.32 |
行业平均利润总额(亿) 2.05 , -2.22 , 20.62 , 27.54 , 12.36 , 10.59 | 2.05 | -2.22 | 20.62 | 27.54 | 12.36 | 10.59 | 60.35 |
行业营业外支出占比(%) 20.98 , -6.9 , 1.35 , 0.52 , 1.41 , 0.76 | 20.98 | -6.9 | 1.35 | 0.52 | 1.41 | 0.76 | 5.5 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -2.69%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-12-20上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.03 , 19.05 , 0.05 , 0.02 , 0.02 | 0.03 | 19.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 19.17 |
信用减值损失(亿) -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
减值损失合计增幅(%) -98.22 , 63400.0 , -99.74 , -60.0 , 0.0 | -98.22 | 63400.0 | -99.74 | -60.0 | 0.0 | -50.0 | -58.88(年化) |
营业利润(亿) 0.82 , -22.11 , 3.06 , 0.73 , -0.77 | 0.82 | -22.11 | 3.06 | 0.73 | -0.77 | 0.23 | -18.27 |
营业利润增幅(%) 107.48 , -2796.34 , 113.84 , -76.14 , -205.48 | 107.48 | -2796.34 | 113.84 | -76.14 | -205.48 | 129.87 | 97.58(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.25 , -86.18 , 1.44 , 2.55 , -3.16 | 3.25 | -86.18 | 1.44 | 2.55 | -3.16 | 4.67 | -104.93 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -104.93%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。