就 x竞科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-08-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 6.21 , 7.93 , 12.9 , 16.14 , 15.45 , 6.58 | 6.21 | 7.93 | 12.9 | 16.14 | 15.45 | 6.58 | 11.73 |
营收增幅(%) 12.31 , 27.67 , 62.79 , 25.06 , -4.28 , -16.14 | 12.31 | 27.67 | 62.79 | 25.06 | -4.28 | -16.14 | 22.81(年化) |
毛利率(%) 22.86 , 22.12 , 22.26 , 23.84 , 25.12 , 22.63 | 22.86 | 22.12 | 22.26 | 23.84 | 25.12 | 22.63 | 23.24 |
毛利率增幅(%) 19.69 , -3.24 , 0.63 , 7.1 , 5.37 , -9.91 | 19.69 | -3.24 | 0.63 | 7.1 | 5.37 | -9.91 | 5.63(年化) |
所在行业毛利率(%) 29.16 , 27.21 , 23.65 , 24.57 , 27.25 , 27.53 | 29.16 | 27.21 | 23.65 | 24.57 | 27.25 | 27.53 | 26.37 |
下游占款-被占(亿) 2.81 , 3.71 , 5.49 , 6.22 , 6.3 , 5.93 | 2.81 | 3.71 | 5.49 | 6.22 | 6.3 | 5.93 | 4.91 |
上游占款-占有(亿) 3.04 , 4.48 , 7.31 , 9.1 , 7.9 , 6.52 | 3.04 | 4.48 | 7.31 | 9.1 | 7.9 | 6.52 | 6.37 |
上下游净占款(亿) 0.23 , 0.77 , 1.82 , 2.88 , 1.6 , 0.6 | 0.23 | 0.77 | 1.82 | 2.88 | 1.6 | 0.6 | 1.46 |
上下游净占款占比(%) 3.78 , 9.71 , 14.13 , 17.84 , 10.38 , 9.06 | 3.78 | 9.71 | 14.13 | 17.84 | 10.38 | 9.06 | 12.45 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 25.12%
,近5
年毛利率年化增幅5.63%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.45%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.63%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-30上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.35 , 0.76 , 1.53 , 2.46 , 2.54 , 1.05 | 0.35 | 0.76 | 1.53 | 2.46 | 2.54 | 1.05 | 7.64 |
营业外收入占比(%) 0.06 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.06 , 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.06 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.03 , 0.02 , 0.04 , 0.03 , 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.17 |
行业平均利润总额(亿) 1.35 , 1.52 , 1.58 , 2.24 , 2.72 , 1.35 | 1.35 | 1.52 | 1.58 | 2.24 | 2.72 | 1.35 | 9.41 |
行业营业外收入占比(%) 3.85 , 2.09 , 1.09 , 1.83 , 1.07 , 0.85 | 3.85 | 2.09 | 1.09 | 1.83 | 1.07 | 0.85 | 1.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.22 , 0.23 , 0.31 , 0.31 , 0.27 , 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.27 |
销售费用(亿) 0.23 , 0.19 , 0.24 , 0.28 , 0.22 , 0.11 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.23 |
营业收入(亿) 6.21 , 7.93 , 12.9 , 16.14 , 15.45 , 6.58 , 11.73 | 6.21 | 7.93 | 12.9 | 16.14 | 15.45 | 6.58 | 11.73 |
2费占营收比(%) 7.17 , 5.29 , 4.29 , 3.7 , 3.2 , 4.16 , 4.26 | 7.17 | 5.29 | 4.29 | 3.7 | 3.2 | 4.16 | 4.26 |
所在行业2费占营收比(%) 16.49 , 12.86 , 11.49 , 11.42 , 11.37 , 11.72 , 12.29 | 16.49 | 12.86 | 11.49 | 11.42 | 11.37 | 11.72 | 12.29 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.2%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(11.37%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-30上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.14 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
利润总额(亿) 0.35 , 0.76 , 1.53 , 2.46 , 2.54 , 1.05 | 0.35 | 0.76 | 1.53 | 2.46 | 2.54 | 1.05 | 7.64 |
营业外支出占比(%) 0.17 , 0.03 , 0.13 , 5.69 , 0.0 , 0.01 , 1.83 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 5.69 | 0.0 | 0.01 | 1.83 |
行业平均营业外支出(亿) 0.02 , 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 1.35 , 1.52 , 1.58 , 2.24 , 2.72 , 1.35 | 1.35 | 1.52 | 1.58 | 2.24 | 2.72 | 1.35 | 9.41 |
行业营业外支出占比(%) 3.85 , 2.09 , 1.09 , 1.83 , 1.07 , 0.85 | 3.85 | 2.09 | 1.09 | 1.83 | 1.07 | 0.85 | 2.02 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.83%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-30上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.02 , 0.06 , 0.03 , 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.17 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.03 , 0.05 , -0.01 , 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.19 |
减值损失合计增幅(%) 116.67 , -61.54 , 120.0 , -81.82 , 150.0 | 116.67 | -61.54 | 120.0 | -81.82 | 150.0 | -100.0 | -3.58(年化) |
营业利润(亿) 0.35 , 0.76 , 1.54 , 2.6 , 2.54 | 0.35 | 0.76 | 1.54 | 2.6 | 2.54 | 1.05 | 7.79 |
营业利润增幅(%) 150.0 , 117.14 , 102.63 , 68.83 , -2.31 | 150.0 | 117.14 | 102.63 | 68.83 | -2.31 | -58.66 | 78.54(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 38.47 , 7.18 , 7.18 , 0.8 , 2.17 | 38.47 | 7.18 | 7.18 | 0.8 | 2.17 | -0.26 | 4.62 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.62%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。