就 x缘科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-01-17上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 1.31 , 1.91 , 3.17 , 2.7 , 2.27 , 1.56 | 1.31 | 1.91 | 3.17 | 2.7 | 2.27 | 1.56 | 2.27 |
营收增幅(%) 26.89 , 45.45 , 66.27 , -14.93 , -15.63 , 20.77 | 26.89 | 45.45 | 66.27 | -14.93 | -15.63 | 20.77 | 17.11(年化) |
毛利率(%) 43.65 , 52.05 , 53.41 , 55.47 , 48.51 , 50.09 | 43.65 | 52.05 | 53.41 | 55.47 | 48.51 | 50.09 | 50.62 |
毛利率增幅(%) 6.99 , 19.24 , 2.61 , 3.86 , -12.55 , 3.26 | 6.99 | 19.24 | 2.61 | 3.86 | -12.55 | 3.26 | 3.52(年化) |
所在行业毛利率(%) 42.5 , 43.31 , 41.36 , 40.24 , 42.97 , 43.09 | 42.5 | 43.31 | 41.36 | 40.24 | 42.97 | 43.09 | 42.08 |
下游占款-被占(亿) 1.31 , 1.42 , 2.74 , 3.45 , 2.83 , 3.42 | 1.31 | 1.42 | 2.74 | 3.45 | 2.83 | 3.42 | 2.35 |
上游占款-占有(亿) 0.38 , 0.39 , 0.57 , 0.62 , 0.72 , 0.87 | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 0.62 | 0.72 | 0.87 | 0.54 |
上下游净占款(亿) -0.93 , -1.03 , -2.17 , -2.83 , -2.11 , -2.55 | -0.93 | -1.03 | -2.17 | -2.83 | -2.11 | -2.55 | -1.81 |
上下游净占款占比(%) -71.2 , -53.82 , -68.38 , -104.86 , -92.76 , -163.32 | -71.2 | -53.82 | -68.38 | -104.86 | -92.76 | -163.32 | -79.74 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 48.51%
,近5
年毛利率年化增幅3.52%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-79.74%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅3.52%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-17上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.37 , 0.61 , 1.06 , 0.67 , -0.09 , 0.04 | 0.37 | 0.61 | 1.06 | 0.67 | -0.09 | 0.04 | 2.62 |
营业外收入占比(%) 0.55 , 0.0 , 2.82 , 0.09 , -7.7 , 23.74 , 1.53 | 0.55 | 0.0 | 2.82 | 0.09 | -7.7 | 23.74 | 1.53 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.14 , 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.4 |
行业平均利润总额(亿) 14.93 , 13.17 , 12.37 , 8.03 , 10.97 , 3.75 | 14.93 | 13.17 | 12.37 | 8.03 | 10.97 | 3.75 | 59.47 |
行业营业外收入占比(%) 0.59 , 1.04 , 0.52 , 0.71 , 0.46 , 0.71 | 0.59 | 1.04 | 0.52 | 0.71 | 0.46 | 0.71 | 0.67 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.53%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-17上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.06 , 0.11 , 0.14 , 0.26 , 0.38 , 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.22 | 0.19 |
销售费用(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.07 , 0.2 , 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.09 | 0.08 |
营业收入(亿) 1.31 , 1.91 , 3.17 , 2.7 , 2.27 , 1.56 , 2.27 | 1.31 | 1.91 | 3.17 | 2.7 | 2.27 | 1.56 | 2.27 |
2费占营收比(%) 7.3 , 7.62 , 6.56 , 12.41 , 25.49 , 19.47 , 11.89 | 7.3 | 7.62 | 6.56 | 12.41 | 25.49 | 19.47 | 11.89 |
所在行业2费占营收比(%) 16.21 , 15.38 , 14.32 , 16.46 , 16.84 , 17.62 , 15.87 | 16.21 | 15.38 | 14.32 | 16.46 | 16.84 | 17.62 | 15.87 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 25.49%
,
明显高于近5年
年均占比(11.89%),与营业收入变动明显偏离(偏高),
成本控制或不如同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-01-17上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.37 , 0.61 , 1.06 , 0.67 , -0.09 , 0.04 | 0.37 | 0.61 | 1.06 | 0.67 | -0.09 | 0.04 | 2.62 |
营业外支出占比(%) 0.04 , 0.43 , 0.01 , 8.31 , -5.97 , 4.75 , 2.67 | 0.04 | 0.43 | 0.01 | 8.31 | -5.97 | 4.75 | 2.67 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 14.93 , 13.17 , 12.37 , 8.03 , 10.97 , 3.75 | 14.93 | 13.17 | 12.37 | 8.03 | 10.97 | 3.75 | 59.47 |
行业营业外支出占比(%) 0.59 , 1.04 , 0.52 , 0.71 , 0.46 , 0.71 | 0.59 | 1.04 | 0.52 | 0.71 | 0.46 | 0.71 | 0.39 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.67%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-17上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) 0.05 , 0.08 , 0.13 , 0.11 , 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.51 |
减值损失合计增幅(%) 0.0 , 60.0 , 62.5 , -15.38 , 27.27 | 0.0 | 60.0 | 62.5 | -15.38 | 27.27 | 50.0 | 22.87(年化) |
营业利润(亿) 0.36 , 0.61 , 1.03 , 0.72 , -0.09 | 0.36 | 0.61 | 1.03 | 0.72 | -0.09 | 0.03 | 2.63 |
营业利润增幅(%) 50.0 , 69.44 , 68.85 , -30.1 , -112.5 | 50.0 | 69.44 | 68.85 | -30.1 | -112.5 | 133.33 | -182.19(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 14.25 , 13.76 , 12.6 , 14.82 , -159.28 | 14.25 | 13.76 | 12.6 | 14.82 | -159.28 | 596.92 | 19.39 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 19.39%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。