就 x信科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2018-11-07上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 26.52 , 29.82 , 37.26 , 42.85 , 52.04 , 14.9 | 26.52 | 29.82 | 37.26 | 42.85 | 52.04 | 14.9 | 37.7 |
营收增幅(%) 23.88 , 12.44 , 24.97 , 14.99 , 21.45 , -23.09 | 23.88 | 12.44 | 24.97 | 14.99 | 21.45 | -23.09 | 19.44(年化) |
毛利率(%) 35.0 , 35.15 , 34.15 , 27.01 , 25.94 , 33.74 | 35.0 | 35.15 | 34.15 | 27.01 | 25.94 | 33.74 | 31.45 |
毛利率增幅(%) 6.9 , 0.43 , -2.84 , -20.91 , -3.96 , 30.07 | 6.9 | 0.43 | -2.84 | -20.91 | -3.96 | 30.07 | -4.55(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 8.24 , 9.57 , 12.48 , 14.07 , 12.63 , 13.7 | 8.24 | 9.57 | 12.48 | 14.07 | 12.63 | 13.7 | 11.4 |
上游占款-占有(亿) 4.69 , 8.5 , 9.07 , 9.97 , 8.19 , 7.27 | 4.69 | 8.5 | 9.07 | 9.97 | 8.19 | 7.27 | 8.08 |
上下游净占款(亿) -3.54 , -1.07 , -3.41 , -4.11 , -4.44 , -6.43 | -3.54 | -1.07 | -3.41 | -4.11 | -4.44 | -6.43 | -3.31 |
上下游净占款占比(%) -13.37 , -3.59 , -9.15 , -9.59 , -8.54 , -43.18 | -13.37 | -3.59 | -9.15 | -9.59 | -8.54 | -43.18 | -8.78 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 25.94%
,近5
年毛利率年化增幅-4.55%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.78%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-4.55%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-11-07上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 2.89 , 4.8 , 4.28 , 2.66 , 3.28 , 1.72 | 2.89 | 4.8 | 4.28 | 2.66 | 3.28 | 1.72 | 17.91 |
营业外收入占比(%) 0.71 , 0.46 , 0.05 , 0.01 , 0.04 , 0.03 , 0.22 | 0.71 | 0.46 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.22 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.22%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-11-07上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 2.32 , 2.53 , 2.96 , 2.4 , 3.02 , 1.41 | 2.32 | 2.53 | 2.96 | 2.4 | 3.02 | 1.41 | 2.65 |
销售费用(亿) 1.26 , 1.44 , 1.55 , 1.4 , 1.61 , 0.38 | 1.26 | 1.44 | 1.55 | 1.4 | 1.61 | 0.38 | 1.45 |
营业收入(亿) 26.52 , 29.82 , 37.26 , 42.85 , 52.04 , 14.9 , 37.7 | 26.52 | 29.82 | 37.26 | 42.85 | 52.04 | 14.9 | 37.7 |
2费占营收比(%) 13.49 , 13.33 , 12.12 , 8.88 , 8.9 , 12.0 , 10.88 | 13.49 | 13.33 | 12.12 | 8.88 | 8.9 | 12.0 | 10.88 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.9%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-11-07上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 2.89 , 4.8 , 4.28 , 2.66 , 3.28 , 1.72 | 2.89 | 4.8 | 4.28 | 2.66 | 3.28 | 1.72 | 17.91 |
营业外支出占比(%) 0.08 , 0.05 , 0.26 , 0.05 , 0.17 , 0.06 , 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.11 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.11%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-11-07上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.06 , 0.03 , 0.44 , 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.44 | 0.13 | 0.02 | 0.67 |
信用减值损失(亿) 0.15 , 0.15 , 0.37 , 0.21 , 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 1.13 |
减值损失合计增幅(%) 33.33 , 31.25 , 90.48 , 62.5 , -41.54 | 33.33 | 31.25 | 90.48 | 62.5 | -41.54 | -44.74 | 25.93(年化) |
营业利润(亿) 2.87 , 4.78 , 4.29 , 2.66 , 3.28 | 2.87 | 4.78 | 4.29 | 2.66 | 3.28 | 1.72 | 17.88 |
营业利润增幅(%) 33.49 , 66.55 , -10.25 , -38.0 , 23.31 | 33.49 | 66.55 | -10.25 | -38.0 | 23.31 | -47.56 | 8.81(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 5.8 , 4.47 , 9.43 , 24.1 , 11.58 | 5.8 | 4.47 | 9.43 | 24.1 | 11.58 | 12.08 | 10.07 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.07%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。