就 x讯股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2018-03-23上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 7.32 , 7.39 , 8.87 , 11.95 , 14.96 , 7.81 | 7.32 | 7.39 | 8.87 | 11.95 | 14.96 | 7.81 | 10.1 |
营收增幅(%) -4.34 , 0.96 , 20.06 , 34.71 , 25.18 , 6.53 | -4.34 | 0.96 | 20.06 | 34.71 | 25.18 | 6.53 | 14.35(年化) |
毛利率(%) 45.09 , 43.29 , 40.84 , 42.23 , 38.66 , 41.82 | 45.09 | 43.29 | 40.84 | 42.23 | 38.66 | 41.82 | 42.02 |
毛利率增幅(%) 1.6 , -3.99 , -5.66 , 3.4 , -8.45 , 8.17 | 1.6 | -3.99 | -5.66 | 3.4 | -8.45 | 8.17 | -2.72(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 2.89 , 3.26 , 5.4 , 7.36 , 8.96 , 10.59 | 2.89 | 3.26 | 5.4 | 7.36 | 8.96 | 10.59 | 5.57 |
上游占款-占有(亿) 1.29 , 1.04 , 1.92 , 2.71 , 2.94 , 2.96 | 1.29 | 1.04 | 1.92 | 2.71 | 2.94 | 2.96 | 1.98 |
上下游净占款(亿) -1.61 , -2.22 , -3.49 , -4.66 , -6.02 , -7.63 | -1.61 | -2.22 | -3.49 | -4.66 | -6.02 | -7.63 | -3.6 |
上下游净占款占比(%) -21.95 , -30.09 , -39.31 , -38.96 , -40.23 , -97.66 | -21.95 | -30.09 | -39.31 | -38.96 | -40.23 | -97.66 | -35.64 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 38.66%
,近5
年毛利率年化增幅-2.72%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-35.64%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.72%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-03-23上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 1.48 , 1.49 , 1.66 , 2.39 , 3.44 , 1.1 | 1.48 | 1.49 | 1.66 | 2.39 | 3.44 | 1.1 | 10.46 |
营业外收入占比(%) 0.45 , 0.04 , 0.01 , 0.43 , 0.03 , 0.0 , 0.19 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 0.0 | 0.19 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.19%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-03-23上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.6 , 0.47 , 0.48 , 0.57 , 0.58 , 0.28 | 0.6 | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.58 | 0.28 | 0.54 |
销售费用(亿) 0.26 , 0.29 , 0.34 , 0.44 , 0.57 , 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.57 | 0.18 | 0.38 |
营业收入(亿) 7.32 , 7.39 , 8.87 , 11.95 , 14.96 , 7.81 , 10.1 | 7.32 | 7.39 | 8.87 | 11.95 | 14.96 | 7.81 | 10.1 |
2费占营收比(%) 11.8 , 10.24 , 9.18 , 8.46 , 7.75 , 5.83 , 9.11 | 11.8 | 10.24 | 9.18 | 8.46 | 7.75 | 5.83 | 9.11 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.75%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-03-23上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 1.48 , 1.49 , 1.66 , 2.39 , 3.44 , 1.1 | 1.48 | 1.49 | 1.66 | 2.39 | 3.44 | 1.1 | 10.46 |
营业外支出占比(%) 0.35 , 0.98 , 0.13 , 0.06 , 0.15 , 0.02 , 0.29 | 0.35 | 0.98 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.29 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.29%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-03-23上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.08 , 0.01 , 0.07 , 0.03 , 0.27 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.46 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.06 , -0.02 , 0.06 , 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.14 |
减值损失合计增幅(%) -41.18 , -30.0 , -28.57 , 80.0 , 222.22 | -41.18 | -30.0 | -28.57 | 80.0 | 222.22 | -68.97 | 11.27(年化) |
营业利润(亿) 1.48 , 1.51 , 1.66 , 2.38 , 3.45 | 1.48 | 1.51 | 1.66 | 2.38 | 3.45 | 1.1 | 10.48 |
营业利润增幅(%) -14.45 , 2.03 , 9.93 , 43.37 , 44.96 | -14.45 | 2.03 | 9.93 | 43.37 | 44.96 | -68.12 | 14.8(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.59 , 4.23 , 2.89 , 3.57 , 8.54 | 6.59 | 4.23 | 2.89 | 3.57 | 8.54 | 8.44 | 5.73 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 5.73%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。