就 x帝科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-09-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 7.06 , 4.04 , 4.73 , 6.17 , 4.12 , 2.0 | 7.06 | 4.04 | 4.73 | 6.17 | 4.12 | 2.0 | 5.22 |
营收增幅(%) 17.61 , -42.79 , 17.08 , 30.53 , -33.24 , -3.85 | 17.61 | -42.79 | 17.08 | 30.53 | -33.24 | -3.85 | -7.25(年化) |
毛利率(%) 48.57 , 45.88 , 46.36 , 40.68 , 48.1 , 48.14 | 48.57 | 45.88 | 46.36 | 40.68 | 48.1 | 48.14 | 45.92 |
毛利率增幅(%) 2.21 , -5.54 , 1.05 , -12.25 , 18.24 , 0.08 | 2.21 | -5.54 | 1.05 | -12.25 | 18.24 | 0.08 | 0.24(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 22.76 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 22.76 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 2.69 , 2.7 , 3.08 , 2.2 , 1.77 , 2.18 | 2.69 | 2.7 | 3.08 | 2.2 | 1.77 | 2.18 | 2.49 |
上游占款-占有(亿) 1.27 , 0.92 , 1.01 , 1.64 , 1.18 , 1.23 | 1.27 | 0.92 | 1.01 | 1.64 | 1.18 | 1.23 | 1.2 |
上下游净占款(亿) -1.41 , -1.79 , -2.07 , -0.56 , -0.59 , -0.95 | -1.41 | -1.79 | -2.07 | -0.56 | -0.59 | -0.95 | -1.28 |
上下游净占款占比(%) -19.98 , -44.19 , -43.73 , -9.02 , -14.38 , -47.39 | -19.98 | -44.19 | -43.73 | -9.02 | -14.38 | -47.39 | -24.52 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 48.1%
,近5
年毛利率年化增幅0.24%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-24.52%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化0.24%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.36 , -0.17 , 0.1 , 0.34 , -0.24 , 0.08 | 1.36 | -0.17 | 0.1 | 0.34 | -0.24 | 0.08 | 1.39 |
营业外收入占比(%) 0.14 , -1.43 , 0.49 , 0.14 , -0.14 , 0.18 , 0.0 | 0.14 | -1.43 | 0.49 | 0.14 | -0.14 | 0.18 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.53 , 0.56 , 0.55 , 0.59 , 0.57 , 0.25 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.25 | 0.56 |
销售费用(亿) 0.74 , 0.53 , 0.65 , 0.74 , 0.71 , 0.31 | 0.74 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 0.31 | 0.67 |
营业收入(亿) 7.06 , 4.04 , 4.73 , 6.17 , 4.12 , 2.0 , 5.22 | 7.06 | 4.04 | 4.73 | 6.17 | 4.12 | 2.0 | 5.22 |
2费占营收比(%) 18.0 , 27.09 , 25.37 , 21.57 , 31.09 , 28.08 , 23.56 | 18.0 | 27.09 | 25.37 | 21.57 | 31.09 | 28.08 | 23.56 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 10.89 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 10.89 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 31.09%
,
显著高于同行平均水平(11.85%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.36 , -0.17 , 0.1 , 0.34 , -0.24 , 0.08 | 1.36 | -0.17 | 0.1 | 0.34 | -0.24 | 0.08 | 1.39 |
营业外支出占比(%) 0.01 , -6.12 , 0.41 , 0.37 , -0.15 , 0.04 , 0.72 | 0.01 | -6.12 | 0.41 | 0.37 | -0.15 | 0.04 | 0.72 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.72%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.05 , 0.07 , 0.01 , 0.07 , 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | -0.0 | 0.38 |
信用减值损失(亿) 0.05 , 0.09 , 0.14 , 0.06 , -0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.32 |
减值损失合计增幅(%) 25.0 , 60.0 , -6.25 , -13.33 , 23.08 | 25.0 | 60.0 | -6.25 | -13.33 | 23.08 | -93.75 | 14.87(年化) |
营业利润(亿) 1.36 , -0.16 , 0.1 , 0.35 , -0.24 | 1.36 | -0.16 | 0.1 | 0.35 | -0.24 | 0.08 | 1.41 |
营业利润增幅(%) 10.57 , -111.76 , 162.5 , 250.0 , -168.57 | 10.57 | -111.76 | 162.5 | 250.0 | -168.57 | 133.33 | -3.91(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.46 , -98.53 , 163.92 , 38.71 , -67.07 | 7.46 | -98.53 | 163.92 | 38.71 | -67.07 | 15.65 | 49.65 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 49.65%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。