就 x讯达 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-04-26上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 7.8 , 6.6 , 8.66 , 10.22 , 10.97 , 5.08 | 7.8 | 6.6 | 8.66 | 10.22 | 10.97 | 5.08 | 8.85 |
营收增幅(%) 11.89 , -15.46 , 31.26 , 17.98 , 7.42 , 2.68 | 11.89 | -15.46 | 31.26 | 17.98 | 7.42 | 2.68 | 9.49(年化) |
毛利率(%) 30.43 , 27.3 , 27.29 , 30.71 , 36.8 , 39.69 | 30.43 | 27.3 | 27.29 | 30.71 | 36.8 | 39.69 | 30.51 |
毛利率增幅(%) -17.11 , -10.29 , -0.04 , 12.53 , 19.83 , 7.85 | -17.11 | -10.29 | -0.04 | 12.53 | 19.83 | 7.85 | 0.05(年化) |
所在行业毛利率(%) 35.31 , 37.31 , 33.52 , 34.33 , 36.76 , 39.4 | 35.31 | 37.31 | 33.52 | 34.33 | 36.76 | 39.4 | 35.45 |
下游占款-被占(亿) 5.24 , 3.16 , 2.93 , 3.12 , 1.89 , 4.14 | 5.24 | 3.16 | 2.93 | 3.12 | 1.89 | 4.14 | 3.27 |
上游占款-占有(亿) 4.67 , 2.54 , 4.35 , 2.59 , 2.71 , 3.4 | 4.67 | 2.54 | 4.35 | 2.59 | 2.71 | 3.4 | 3.37 |
上下游净占款(亿) -0.58 , -0.62 , 1.41 , -0.53 , 0.82 , -0.75 | -0.58 | -0.62 | 1.41 | -0.53 | 0.82 | -0.75 | 0.1 |
上下游净占款占比(%) -7.42 , -9.32 , 16.3 , -5.15 , 7.45 , -14.67 | -7.42 | -9.32 | 16.3 | -5.15 | 7.45 | -14.67 | 1.13 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 36.8%
,近5
年毛利率年化增幅0.05%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为1.13%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化0.05%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-04-26上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.6 , 0.38 , 0.6 , 1.15 , 2.26 , 0.96 | 0.6 | 0.38 | 0.6 | 1.15 | 2.26 | 0.96 | 4.99 |
营业外收入占比(%) 0.02 , 0.03 , 0.11 , 0.16 , 0.06 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.09 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) -2.52 , 2.1 , 0.89 , 1.69 , 2.04 , 1.2 | -2.52 | 2.1 | 0.89 | 1.69 | 2.04 | 1.2 | 4.2 |
行业营业外收入占比(%) -2.58 , 4.07 , 2.82 , 2.01 , 1.19 , 3.37 | -2.58 | 4.07 | 2.82 | 2.01 | 1.19 | 3.37 | 5.48 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-04-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.46 , 0.43 , 0.44 , 0.55 , 0.65 , 0.3 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 0.65 | 0.3 | 0.51 |
销售费用(亿) 0.83 , 0.61 , 0.65 , 0.93 , 0.87 , 0.41 | 0.83 | 0.61 | 0.65 | 0.93 | 0.87 | 0.41 | 0.78 |
营业收入(亿) 7.8 , 6.6 , 8.66 , 10.22 , 10.97 , 5.08 , 8.85 | 7.8 | 6.6 | 8.66 | 10.22 | 10.97 | 5.08 | 8.85 |
2费占营收比(%) 16.52 , 15.83 , 12.59 , 14.52 , 13.85 , 14.0 , 14.58 | 16.52 | 15.83 | 12.59 | 14.52 | 13.85 | 14.0 | 14.58 |
所在行业2费占营收比(%) 18.56 , 15.61 , 15.0 , 13.95 , 13.75 , 13.25 , 15.06 | 18.56 | 15.61 | 15.0 | 13.95 | 13.75 | 13.25 | 15.06 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.85%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.75%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-04-26上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.6 , 0.38 , 0.6 , 1.15 , 2.26 , 0.96 | 0.6 | 0.38 | 0.6 | 1.15 | 2.26 | 0.96 | 4.99 |
营业外支出占比(%) 0.21 , 0.41 , 0.84 , 0.85 , 0.07 , 0.09 , 0.4 | 0.21 | 0.41 | 0.84 | 0.85 | 0.07 | 0.09 | 0.4 |
行业平均营业外支出(亿) 0.98 , 0.05 , 0.1 , 0.04 , 0.22 , 0.01 | 0.98 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 1.39 |
行业平均利润总额(亿) -2.52 , 2.1 , 0.89 , 1.69 , 2.04 , 1.2 | -2.52 | 2.1 | 0.89 | 1.69 | 2.04 | 1.2 | 4.2 |
行业营业外支出占比(%) -2.58 , 4.07 , 2.82 , 2.01 , 1.19 , 3.37 | -2.58 | 4.07 | 2.82 | 2.01 | 1.19 | 3.37 | 33.1 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.4%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-04-26上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.01 , 0.07 , 0.04 , 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.19 |
信用减值损失(亿) 0.06 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , -0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.08 | 0.13 | 0.05 |
减值损失合计增幅(%) -10.0 , -44.44 , 80.0 , -44.44 , -180.0 | -10.0 | -44.44 | 80.0 | -44.44 | -180.0 | 475.0 | -183.26(年化) |
营业利润(亿) 0.6 , 0.38 , 0.6 , 1.15 , 2.26 | 0.6 | 0.38 | 0.6 | 1.15 | 2.26 | 0.96 | 4.99 |
营业利润增幅(%) 1.69 , -36.67 , 57.89 , 91.67 , 96.52 | 1.69 | -36.67 | 57.89 | 91.67 | 96.52 | -57.52 | 30.81(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 14.32 , 13.56 , 14.02 , 4.85 , -1.8 | 14.32 | 13.56 | 14.02 | 4.85 | -1.8 | 15.49 | 4.81 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.81%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。