就 x安森 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-11-02上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 2.71 , 2.85 , 3.09 , 3.76 , 4.31 , 2.32 | 2.71 | 2.85 | 3.09 | 3.76 | 4.31 | 2.32 | 3.34 |
营收增幅(%) 15.6 , 5.14 , 8.64 , 21.53 , 14.74 , 15.15 | 15.6 | 5.14 | 8.64 | 21.53 | 14.74 | 15.15 | 12.99(年化) |
毛利率(%) 45.54 , 43.51 , 40.71 , 39.69 , 41.73 , 43.95 | 45.54 | 43.51 | 40.71 | 39.69 | 41.73 | 43.95 | 42.24 |
毛利率增幅(%) 7.3 , -4.46 , -6.44 , -2.51 , 5.14 , 5.32 | 7.3 | -4.46 | -6.44 | -2.51 | 5.14 | 5.32 | -0.34(年化) |
所在行业毛利率(%) 42.5 , 43.31 , 41.36 , 40.24 , 42.97 , 43.09 | 42.5 | 43.31 | 41.36 | 40.24 | 42.97 | 43.09 | 42.08 |
下游占款-被占(亿) 2.14 , 3.22 , 4.17 , 4.39 , 4.71 , 5.0 | 2.14 | 3.22 | 4.17 | 4.39 | 4.71 | 5.0 | 3.73 |
上游占款-占有(亿) 0.84 , 0.97 , 1.86 , 2.14 , 2.13 , 2.05 | 0.84 | 0.97 | 1.86 | 2.14 | 2.13 | 2.05 | 1.59 |
上下游净占款(亿) -1.3 , -2.25 , -2.31 , -2.25 , -2.58 , -2.95 | -1.3 | -2.25 | -2.31 | -2.25 | -2.58 | -2.95 | -2.14 |
上下游净占款占比(%) -48.08 , -79.09 , -74.58 , -59.74 , -59.81 , -127.06 | -48.08 | -79.09 | -74.58 | -59.74 | -59.81 | -127.06 | -64.07 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 41.73%
,近5
年毛利率年化增幅-0.34%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-64.07%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.34%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-02上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.2 , 0.32 , 0.34 , 0.39 , 0.5 , 0.36 | 0.2 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.5 | 0.36 | 1.75 |
营业外收入占比(%) 5.68 , 1.16 , 0.87 , 0.3 , 0.44 , 0.29 , 0.57 | 5.68 | 1.16 | 0.87 | 0.3 | 0.44 | 0.29 | 0.57 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.14 , 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.4 |
行业平均利润总额(亿) 14.93 , 13.17 , 12.37 , 8.03 , 10.97 , 3.75 | 14.93 | 13.17 | 12.37 | 8.03 | 10.97 | 3.75 | 59.47 |
行业营业外收入占比(%) 0.59 , 1.04 , 0.52 , 0.71 , 0.46 , 0.71 | 0.59 | 1.04 | 0.52 | 0.71 | 0.46 | 0.71 | 0.67 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.57%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-02上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.29 , 0.23 , 0.21 , 0.22 , 0.24 , 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.13 | 0.24 |
销售费用(亿) 0.4 , 0.38 , 0.54 , 0.63 , 0.67 , 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.32 | 0.52 |
营业收入(亿) 2.71 , 2.85 , 3.09 , 3.76 , 4.31 , 2.32 , 3.34 | 2.71 | 2.85 | 3.09 | 3.76 | 4.31 | 2.32 | 3.34 |
2费占营收比(%) 25.43 , 21.55 , 24.07 , 22.66 , 21.05 , 19.35 , 22.75 | 25.43 | 21.55 | 24.07 | 22.66 | 21.05 | 19.35 | 22.75 |
所在行业2费占营收比(%) 16.21 , 15.38 , 14.32 , 16.46 , 16.84 , 17.62 , 15.87 | 16.21 | 15.38 | 14.32 | 16.46 | 16.84 | 17.62 | 15.87 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 21.05%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(16.84%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-11-02上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 0.2 , 0.32 , 0.34 , 0.39 , 0.5 , 0.36 | 0.2 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.5 | 0.36 | 1.75 |
营业外支出占比(%) 14.04 , 6.14 , 0.07 , 0.03 , 1.42 , 0.72 , 3.43 | 14.04 | 6.14 | 0.07 | 0.03 | 1.42 | 0.72 | 3.43 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 14.93 , 13.17 , 12.37 , 8.03 , 10.97 , 3.75 | 14.93 | 13.17 | 12.37 | 8.03 | 10.97 | 3.75 | 59.47 |
行业营业外支出占比(%) 0.59 , 1.04 , 0.52 , 0.71 , 0.46 , 0.71 | 0.59 | 1.04 | 0.52 | 0.71 | 0.46 | 0.71 | 0.39 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 3.43%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-11-02上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.13 , 0.05 , 0.04 , -0.0 , 0.0 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
信用减值损失(亿) 0.03 , 0.07 , -0.04 , 0.03 , 0.13 | 0.03 | 0.07 | -0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.22 |
减值损失合计增幅(%) -83.16 , -25.0 , -100.0 , 0 , 333.33 | -83.16 | -25.0 | -100.0 | 0 | 333.33 | -69.23 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.22 , 0.33 , 0.34 , 0.39 , 0.5 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.5 | 0.37 | 1.78 |
营业利润增幅(%) 131.43 , 50.0 , 3.03 , 14.71 , 28.21 | 131.43 | 50.0 | 3.03 | 14.71 | 28.21 | -26.0 | 39.38(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 73.54 , 35.25 , -0.32 , 8.73 , 25.8 | 73.54 | 35.25 | -0.32 | 8.73 | 25.8 | 12.23 | 24.72 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 24.72%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。