就 x盛昌 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-04-15上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.66 , 9.63 , 7.4 , 5.97 , 6.7 , 3.33 | 4.66 | 9.63 | 7.4 | 5.97 | 6.7 | 3.33 | 6.87 |
营收增幅(%) -4.92 , 106.78 , -23.12 , -19.36 , 12.24 , 1.79 | -4.92 | 106.78 | -23.12 | -19.36 | 12.24 | 1.79 | 6.47(年化) |
毛利率(%) 43.91 , 55.52 , 40.25 , 39.65 , 42.89 , 45.4 | 43.91 | 55.52 | 40.25 | 39.65 | 42.89 | 45.4 | 44.44 |
毛利率增幅(%) 3.24 , 26.44 , -27.5 , -1.49 , 8.17 , 5.85 | 3.24 | 26.44 | -27.5 | -1.49 | 8.17 | 5.85 | 0.17(年化) |
所在行业毛利率(%) 35.31 , 37.31 , 33.52 , 34.33 , 36.76 , 39.4 | 35.31 | 37.31 | 33.52 | 34.33 | 36.76 | 39.4 | 35.45 |
下游占款-被占(亿) 0.71 , 1.11 , 1.38 , 1.47 , 1.36 , 1.55 | 0.71 | 1.11 | 1.38 | 1.47 | 1.36 | 1.55 | 1.21 |
上游占款-占有(亿) 0.52 , 0.92 , 0.73 , 0.78 , 1.65 , 2.16 | 0.52 | 0.92 | 0.73 | 0.78 | 1.65 | 2.16 | 0.92 |
上下游净占款(亿) -0.19 , -0.19 , -0.65 , -0.69 , 0.29 , 0.61 | -0.19 | -0.19 | -0.65 | -0.69 | 0.29 | 0.61 | -0.29 |
上下游净占款占比(%) -4.13 , -1.97 , -8.76 , -11.64 , 4.29 , 18.32 | -4.13 | -1.97 | -8.76 | -11.64 | 4.29 | 18.32 | -4.22 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 42.89%
,近5
年毛利率年化增幅0.17%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.22%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化0.17%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-04-15上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , -0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 1.05 , 3.94 , 1.69 , 1.05 , 1.12 , 0.71 | 1.05 | 3.94 | 1.69 | 1.05 | 1.12 | 0.71 | 8.85 |
营业外收入占比(%) 0.01 , 0.18 , 0.0 , 1.2 , 0.74 , -0.14 , 0.34 | 0.01 | 0.18 | 0.0 | 1.2 | 0.74 | -0.14 | 0.34 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.09 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) -2.52 , 2.1 , 0.89 , 1.69 , 2.04 , 1.2 | -2.52 | 2.1 | 0.89 | 1.69 | 2.04 | 1.2 | 4.2 |
行业营业外收入占比(%) -2.58 , 4.07 , 2.82 , 2.01 , 1.19 , 3.37 | -2.58 | 4.07 | 2.82 | 2.01 | 1.19 | 3.37 | 5.48 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.34%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-04-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.3 , 0.47 , 0.36 , 0.34 , 0.35 , 0.19 | 0.3 | 0.47 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.36 |
销售费用(亿) 0.36 , 0.4 , 0.46 , 0.48 , 0.52 , 0.31 | 0.36 | 0.4 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.31 | 0.44 |
营业收入(亿) 4.66 , 9.63 , 7.4 , 5.97 , 6.7 , 3.33 , 6.87 | 4.66 | 9.63 | 7.4 | 5.97 | 6.7 | 3.33 | 6.87 |
2费占营收比(%) 14.14 , 9.07 , 11.14 , 13.8 , 12.97 , 14.91 , 11.64 | 14.14 | 9.07 | 11.14 | 13.8 | 12.97 | 14.91 | 11.64 |
所在行业2费占营收比(%) 18.56 , 15.61 , 15.0 , 13.95 , 13.75 , 13.25 , 15.06 | 18.56 | 15.61 | 15.0 | 13.95 | 13.75 | 13.25 | 15.06 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.97%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.75%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-04-15上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 1.05 , 3.94 , 1.69 , 1.05 , 1.12 , 0.71 | 1.05 | 3.94 | 1.69 | 1.05 | 1.12 | 0.71 | 8.85 |
营业外支出占比(%) 0.11 , 0.17 , 0.26 , 0.24 , 0.69 , 0.28 , 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.69 | 0.28 | 0.23 |
行业平均营业外支出(亿) 0.98 , 0.05 , 0.1 , 0.04 , 0.22 , 0.01 | 0.98 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 1.39 |
行业平均利润总额(亿) -2.52 , 2.1 , 0.89 , 1.69 , 2.04 , 1.2 | -2.52 | 2.1 | 0.89 | 1.69 | 2.04 | 1.2 | 4.2 |
行业营业外支出占比(%) -2.58 , 4.07 , 2.82 , 2.01 , 1.19 , 3.37 | -2.58 | 4.07 | 2.82 | 2.01 | 1.19 | 3.37 | 33.1 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.23%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-04-15上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) -0.01 , 0.05 , 0.05 , 0.07 , 0.2 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.03 | 0.36 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) -100.0 , 0 , -14.29 , 33.33 , 175.0 | -100.0 | 0 | -14.29 | 33.33 | 175.0 | -81.82 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 1.05 , 3.94 , 1.69 , 1.04 , 1.12 | 1.05 | 3.94 | 1.69 | 1.04 | 1.12 | 0.71 | 8.84 |
营业利润增幅(%) 8.25 , 275.24 , -57.11 , -38.46 , 7.69 | 8.25 | 275.24 | -57.11 | -38.46 | 7.69 | -36.61 | 2.92(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.78 , 1.84 , 3.71 , 7.41 , 19.06 | 0.78 | 1.84 | 3.71 | 7.41 | 19.06 | 6.14 | 4.86 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.86%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。