就 x顺科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-08-15上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 11.64 , 13.71 , 15.05 , 13.76 , 16.45 , 6.12 | 11.64 | 13.71 | 15.05 | 13.76 | 16.45 | 6.12 | 14.12 |
营收增幅(%) 28.84 , 17.78 , 9.75 , -8.59 , 19.56 , -6.24 | 28.84 | 17.78 | 9.75 | -8.59 | 19.56 | -6.24 | 12.73(年化) |
毛利率(%) 46.55 , 44.8 , 45.41 , 42.38 , 41.52 , 39.11 | 46.55 | 44.8 | 45.41 | 42.38 | 41.52 | 39.11 | 44.13 |
毛利率增幅(%) 9.04 , -3.76 , 1.36 , -6.67 , -2.03 , -5.8 | 9.04 | -3.76 | 1.36 | -6.67 | -2.03 | -5.8 | -0.55(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 6.47 , 7.95 , 9.25 , 7.57 , 6.23 , 5.47 | 6.47 | 7.95 | 9.25 | 7.57 | 6.23 | 5.47 | 7.49 |
上游占款-占有(亿) 2.19 , 3.01 , 4.2 , 3.67 , 3.87 , 3.45 | 2.19 | 3.01 | 4.2 | 3.67 | 3.87 | 3.45 | 3.39 |
上下游净占款(亿) -4.27 , -4.93 , -5.05 , -3.9 , -2.37 , -2.02 | -4.27 | -4.93 | -5.05 | -3.9 | -2.37 | -2.02 | -4.1 |
上下游净占款占比(%) -36.71 , -35.97 , -33.54 , -28.35 , -14.4 , -32.93 | -36.71 | -35.97 | -33.54 | -28.35 | -14.4 | -32.93 | -29.04 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 41.52%
,近5
年毛利率年化增幅-0.55%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-29.04%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-0.55%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-15上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.06 , 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.39 |
利润总额(亿) 1.57 , 1.86 , 1.86 , 0.15 , 1.28 , 0.25 | 1.57 | 1.86 | 1.86 | 0.15 | 1.28 | 0.25 | 6.72 |
营业外收入占比(%) 3.81 , 4.99 , 4.24 , 47.28 , 7.06 , 5.45 , 5.8 | 3.81 | 4.99 | 4.24 | 47.28 | 7.06 | 5.45 | 5.8 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.8%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-08-15上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.2 , 1.33 , 1.18 , 1.36 , 1.22 , 0.54 | 1.2 | 1.33 | 1.18 | 1.36 | 1.22 | 0.54 | 1.26 |
销售费用(亿) 2.17 , 2.35 , 2.86 , 2.97 , 3.14 , 1.34 | 2.17 | 2.35 | 2.86 | 2.97 | 3.14 | 1.34 | 2.7 |
营业收入(亿) 11.64 , 13.71 , 15.05 , 13.76 , 16.45 , 6.12 , 14.12 | 11.64 | 13.71 | 15.05 | 13.76 | 16.45 | 6.12 | 14.12 |
2费占营收比(%) 28.96 , 26.84 , 26.86 , 31.51 , 26.51 , 30.6 , 28.05 | 28.96 | 26.84 | 26.86 | 31.51 | 26.51 | 30.6 | 28.05 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 26.51%
,
显著高于同行平均水平(9.9%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-08-15上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.07 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 1.57 , 1.86 , 1.86 , 0.15 , 1.28 , 0.25 | 1.57 | 1.86 | 1.86 | 0.15 | 1.28 | 0.25 | 6.72 |
营业外支出占比(%) 0.01 , 0.03 , 3.94 , 1.99 , 0.17 , 0.47 , 1.04 | 0.01 | 0.03 | 3.94 | 1.99 | 0.17 | 0.47 | 1.04 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.04%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-15上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.12 , 0.01 , 0.06 , 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
信用减值损失(亿) 0.23 , 0.23 , 0.46 , 0.53 , 0.52 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | -0.12 | 1.97 |
减值损失合计增幅(%) 2500.0 , 45.83 , 34.29 , 25.53 , 5.08 | 2500.0 | 45.83 | 34.29 | 25.53 | 5.08 | -119.35 | 131.97(年化) |
营业利润(亿) 1.51 , 1.76 , 1.86 , 0.08 , 1.2 | 1.51 | 1.76 | 1.86 | 0.08 | 1.2 | 0.24 | 6.41 |
营业利润增幅(%) 49.5 , 16.56 , 5.68 , -95.7 , 1400.0 | 49.5 | 16.56 | 5.68 | -95.7 | 1400.0 | -80.0 | 3.5(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 15.55 , 20.07 , 25.35 , 730.71 , 51.82 | 15.55 | 20.07 | 25.35 | 730.71 | 51.82 | -50.6 | 35.41 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 35.41%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。