就 x环传动 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-09-10上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 32.36 , 36.64 , 53.91 , 68.38 , 80.74 , 43.22 | 32.36 | 36.64 | 53.91 | 68.38 | 80.74 | 43.22 | 54.41 |
营收增幅(%) 2.7 , 13.24 , 47.13 , 26.84 , 18.08 , 17.26 | 2.7 | 13.24 | 47.13 | 26.84 | 18.08 | 17.26 | 20.71(年化) |
毛利率(%) 17.96 , 17.37 , 19.53 , 21.08 , 22.24 , 22.75 | 17.96 | 17.37 | 19.53 | 21.08 | 22.24 | 22.75 | 19.64 |
毛利率增幅(%) -11.57 , -3.29 , 12.44 , 7.94 , 5.5 , 2.29 | -11.57 | -3.29 | 12.44 | 7.94 | 5.5 | 2.29 | 1.83(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 9.34 , 12.29 , 14.06 , 18.99 , 21.28 , 22.68 | 9.34 | 12.29 | 14.06 | 18.99 | 21.28 | 22.68 | 15.19 |
上游占款-占有(亿) 9.0 , 11.46 , 15.01 , 19.08 , 20.71 , 23.42 | 9.0 | 11.46 | 15.01 | 19.08 | 20.71 | 23.42 | 15.05 |
上下游净占款(亿) -0.34 , -0.83 , 0.94 , 0.09 , -0.57 , 0.74 | -0.34 | -0.83 | 0.94 | 0.09 | -0.57 | 0.74 | -0.14 |
上下游净占款占比(%) -1.04 , -2.26 , 1.75 , 0.13 , -0.7 , 1.71 | -1.04 | -2.26 | 1.75 | 0.13 | -0.7 | 1.71 | -0.26 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 22.24%
,近5
年毛利率年化增幅1.83%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.26%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅1.83%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-10上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.06 , 0.01 , 0.05 , 0.03 , 0.01 , 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
利润总额(亿) 0.96 , 0.84 , 3.79 , 6.19 , 9.32 , 5.71 | 0.96 | 0.84 | 3.79 | 6.19 | 9.32 | 5.71 | 21.1 |
营业外收入占比(%) 6.4 , 1.05 , 1.26 , 0.4 , 0.16 , 0.11 , 0.76 | 6.4 | 1.05 | 1.26 | 0.4 | 0.16 | 0.11 | 0.76 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.76%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-10上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.2 , 1.32 , 2.29 , 3.04 , 3.29 , 1.51 | 1.2 | 1.32 | 2.29 | 3.04 | 3.29 | 1.51 | 2.23 |
销售费用(亿) 1.13 , 1.12 , 0.7 , 0.69 , 0.81 , 0.41 | 1.13 | 1.12 | 0.7 | 0.69 | 0.81 | 0.41 | 0.89 |
营业收入(亿) 32.36 , 36.64 , 53.91 , 68.38 , 80.74 , 43.22 , 54.41 | 32.36 | 36.64 | 53.91 | 68.38 | 80.74 | 43.22 | 54.41 |
2费占营收比(%) 7.2 , 6.65 , 5.56 , 5.45 , 5.09 , 4.45 , 5.73 | 7.2 | 6.65 | 5.56 | 5.45 | 5.09 | 4.45 | 5.73 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-10上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.11 , 0.02 , 0.03 , 0.07 , 0.13 , 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.36 |
利润总额(亿) 0.96 , 0.84 , 3.79 , 6.19 , 9.32 , 5.71 | 0.96 | 0.84 | 3.79 | 6.19 | 9.32 | 5.71 | 21.1 |
营业外支出占比(%) 11.34 , 2.38 , 0.67 , 1.07 , 1.43 , 0.16 , 1.71 | 11.34 | 2.38 | 0.67 | 1.07 | 1.43 | 0.16 | 1.71 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.71%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-09-10上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.26 , 0.38 , 0.37 , 0.42 , 0.33 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.09 | 1.76 |
信用减值损失(亿) 0.17 , 0.11 , 0.14 , 0.28 , 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.79 |
减值损失合计增幅(%) 30.3 , 13.95 , 4.08 , 37.25 , -40.0 | 30.3 | 13.95 | 4.08 | 37.25 | -40.0 | -64.29 | 4.94(年化) |
营业利润(亿) 1.01 , 0.85 , 3.77 , 6.23 , 9.44 | 1.01 | 0.85 | 3.77 | 6.23 | 9.44 | 5.72 | 21.3 |
营业利润增幅(%) -53.88 , -15.84 , 343.53 , 65.25 , 51.52 | -53.88 | -15.84 | 343.53 | 65.25 | 51.52 | -39.41 | 33.94(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 42.67 , 56.86 , 13.54 , 11.26 , 4.42 | 42.67 | 56.86 | 13.54 | 11.26 | 4.42 | 2.56 | 11.97 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 11.97%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。