就 x迅科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2009-08-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 53.38 , 60.46 , 64.86 , 69.12 , 60.61 , 31.1 | 53.38 | 60.46 | 64.86 | 69.12 | 60.61 | 31.1 | 61.69 |
营收增幅(%) 8.3 , 13.27 , 7.28 , 6.56 , -12.31 , 10.48 | 8.3 | 13.27 | 7.28 | 6.56 | -12.31 | 10.48 | 4.22(年化) |
毛利率(%) 21.19 , 23.04 , 24.2 , 23.61 , 22.63 , 22.69 | 21.19 | 23.04 | 24.2 | 23.61 | 22.63 | 22.69 | 22.93 |
毛利率增幅(%) 6.91 , 8.73 , 5.03 , -2.44 , -4.15 , 0.27 | 6.91 | 8.73 | 5.03 | -2.44 | -4.15 | 0.27 | 2.69(年化) |
所在行业毛利率(%) 31.17 , 29.26 , 30.43 , 32.41 , 34.36 , 34.52 | 31.17 | 29.26 | 30.43 | 32.41 | 34.36 | 34.52 | 31.53 |
下游占款-被占(亿) 24.11 , 23.38 , 21.81 , 20.42 , 24.97 , 24.44 | 24.11 | 23.38 | 21.81 | 20.42 | 24.97 | 24.44 | 22.94 |
上游占款-占有(亿) 20.19 , 24.49 , 23.52 , 24.27 , 23.55 , 31.39 | 20.19 | 24.49 | 23.52 | 24.27 | 23.55 | 31.39 | 23.2 |
上下游净占款(亿) -3.92 , 1.11 , 1.7 , 3.85 , -1.42 , 6.95 | -3.92 | 1.11 | 1.7 | 3.85 | -1.42 | 6.95 | 0.26 |
上下游净占款占比(%) -7.35 , 1.83 , 2.63 , 5.57 , -2.34 , 22.35 | -7.35 | 1.83 | 2.63 | 5.57 | -2.34 | 22.35 | 0.42 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 22.63%
,近5
年毛利率年化增幅2.69%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.42%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅2.69%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-08-21上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.24 , 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 |
利润总额(亿) 3.6 , 4.98 , 6.2 , 6.85 , 6.77 , 2.26 | 3.6 | 4.98 | 6.2 | 6.85 | 6.77 | 2.26 | 28.4 |
营业外收入占比(%) 0.64 , 0.15 , 0.16 , 0.3 , 3.49 , 0.89 , 1.06 | 0.64 | 0.15 | 0.16 | 0.3 | 3.49 | 0.89 | 1.06 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.14 , 0.18 , 0.12 , 0.11 , 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.66 |
行业平均利润总额(亿) 4.67 , 3.35 , 4.29 , 4.89 , 4.23 , 3.32 | 4.67 | 3.35 | 4.29 | 4.89 | 4.23 | 3.32 | 21.43 |
行业营业外收入占比(%) 2.43 , 4.11 , 4.22 , 2.38 , 2.62 , 0.81 | 2.43 | 4.11 | 4.22 | 2.38 | 2.62 | 0.81 | 3.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.06%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-08-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.18 , 1.29 , 1.34 , 1.33 , 1.17 , 0.72 | 1.18 | 1.29 | 1.34 | 1.33 | 1.17 | 0.72 | 1.26 |
销售费用(亿) 1.55 , 1.34 , 1.52 , 1.72 , 1.36 , 0.8 | 1.55 | 1.34 | 1.52 | 1.72 | 1.36 | 0.8 | 1.5 |
营业收入(亿) 53.38 , 60.46 , 64.86 , 69.12 , 60.61 , 31.1 , 61.69 | 53.38 | 60.46 | 64.86 | 69.12 | 60.61 | 31.1 | 61.69 |
2费占营收比(%) 5.11 , 4.35 , 4.41 , 4.41 , 4.16 , 4.87 , 4.47 | 5.11 | 4.35 | 4.41 | 4.41 | 4.16 | 4.87 | 4.47 |
所在行业2费占营收比(%) 12.54 , 11.5 , 11.21 , 11.17 , 11.82 , 10.43 , 11.61 | 12.54 | 11.5 | 11.21 | 11.17 | 11.82 | 10.43 | 11.61 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.16%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(11.82%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-08-21上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.03 , 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
利润总额(亿) 3.6 , 4.98 , 6.2 , 6.85 , 6.77 , 2.26 | 3.6 | 4.98 | 6.2 | 6.85 | 6.77 | 2.26 | 28.4 |
营业外支出占比(%) 0.55 , 0.06 , 0.22 , 0.47 , 0.5 , 0.54 , 0.32 | 0.55 | 0.06 | 0.22 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.32 |
行业平均营业外支出(亿) 0.28 , 0.31 , 0.23 , 0.12 , 0.28 , 0.02 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.12 | 0.28 | 0.02 | 1.22 |
行业平均利润总额(亿) 4.67 , 3.35 , 4.29 , 4.89 , 4.23 , 3.32 | 4.67 | 3.35 | 4.29 | 4.89 | 4.23 | 3.32 | 21.43 |
行业营业外支出占比(%) 2.43 , 4.11 , 4.22 , 2.38 , 2.62 , 0.81 | 2.43 | 4.11 | 4.22 | 2.38 | 2.62 | 0.81 | 5.69 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.32%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-08-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.97 , 1.16 , 1.38 , 1.7 , 1.38 | 0.97 | 1.16 | 1.38 | 1.7 | 1.38 | 0.82 | 6.59 |
信用减值损失(亿) 0.07 , 0.05 , -0.03 , -0.0 , 0.08 | 0.07 | 0.05 | -0.03 | -0.0 | 0.08 | 0.06 | 0.17 |
减值损失合计增幅(%) 10.64 , 16.35 , 11.57 , 25.93 , -14.12 | 10.64 | 16.35 | 11.57 | 25.93 | -14.12 | -39.73 | 9.21(年化) |
营业利润(亿) 3.6 , 4.97 , 6.2 , 6.86 , 6.57 | 3.6 | 4.97 | 6.2 | 6.86 | 6.57 | 2.25 | 28.2 |
营业利润增幅(%) 13.56 , 38.06 , 24.75 , 10.65 , -4.23 | 13.56 | 38.06 | 24.75 | 10.65 | -4.23 | -65.75 | 15.69(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 28.97 , 24.29 , 21.74 , 24.74 , 22.29 | 28.97 | 24.29 | 21.74 | 24.74 | 22.29 | 38.88 | 23.97 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 23.97%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。