就 x明信息 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2008-05-09上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 15.21 , 15.52 , 10.51 , 15.41 , 12.43 , 3.1 | 15.21 | 15.52 | 10.51 | 15.41 | 12.43 | 3.1 | 13.82 |
营收增幅(%) -4.2 , 2.0 , -32.26 , 46.61 , -19.33 , -34.33 | -4.2 | 2.0 | -32.26 | 46.61 | -19.33 | -34.33 | -4.78(年化) |
毛利率(%) 17.22 , 24.29 , 22.32 , 17.89 , 14.29 , 26.48 | 17.22 | 24.29 | 22.32 | 17.89 | 14.29 | 26.48 | 19.2 |
毛利率增幅(%) 7.36 , 41.06 , -8.11 , -19.85 , -20.12 , 85.3 | 7.36 | 41.06 | -8.11 | -19.85 | -20.12 | 85.3 | -2.28(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 3.76 , 3.48 , 4.02 , 8.43 , 6.55 , 5.89 | 3.76 | 3.48 | 4.02 | 8.43 | 6.55 | 5.89 | 5.25 |
上游占款-占有(亿) 5.33 , 7.17 , 6.55 , 6.89 , 6.15 , 4.53 | 5.33 | 7.17 | 6.55 | 6.89 | 6.15 | 4.53 | 6.42 |
上下游净占款(亿) 1.57 , 3.69 , 2.53 , -1.55 , -0.4 , -1.37 | 1.57 | 3.69 | 2.53 | -1.55 | -0.4 | -1.37 | 1.17 |
上下游净占款占比(%) 10.35 , 23.79 , 24.11 , -10.03 , -3.21 , -44.12 | 10.35 | 23.79 | 24.11 | -10.03 | -3.21 | -44.12 | 8.47 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 14.29%
,近5
年毛利率年化增幅-2.28%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.47%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-2.28%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-09上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.05 |
利润总额(亿) 1.09 , 1.45 , 0.47 , 0.79 , 0.39 , 0.02 | 1.09 | 1.45 | 0.47 | 0.79 | 0.39 | 0.02 | 4.19 |
营业外收入占比(%) 0.15 , 1.31 , 4.4 , 1.73 , 0.98 , 99.13 , 1.19 | 0.15 | 1.31 | 4.4 | 1.73 | 0.98 | 99.13 | 1.19 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.19%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-09上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.86 , 0.95 , 0.97 , 1.04 , 0.86 , 0.59 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 1.04 | 0.86 | 0.59 | 0.94 |
销售费用(亿) 0.35 , 0.25 , 0.22 , 0.12 , 0.22 , 0.06 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.06 | 0.23 |
营业收入(亿) 15.21 , 15.52 , 10.51 , 15.41 , 12.43 , 3.1 , 13.82 | 15.21 | 15.52 | 10.51 | 15.41 | 12.43 | 3.1 | 13.82 |
2费占营收比(%) 7.98 , 7.75 , 11.29 , 7.55 , 8.75 , 20.74 , 8.47 | 7.98 | 7.75 | 11.29 | 7.55 | 8.75 | 20.74 | 8.47 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.75%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-09上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.28 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.3 |
利润总额(亿) 1.09 , 1.45 , 0.47 , 0.79 , 0.39 , 0.02 | 1.09 | 1.45 | 0.47 | 0.79 | 0.39 | 0.02 | 4.19 |
营业外支出占比(%) 0.07 , 19.33 , 0.29 , 0.2 , 5.95 , 0.02 , 7.16 | 0.07 | 19.33 | 0.29 | 0.2 | 5.95 | 0.02 | 7.16 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 7.16%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2020
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-05-09上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.15 , 0.07 , 0.04 , 0.02 , -0.0 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -0.0 | -0.0 | 0.28 |
信用减值损失(亿) -0.05 , 0.15 , 0.07 , 0.24 , -0.1 | -0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.24 | -0.1 | 0.05 | 0.31 |
减值损失合计增幅(%) 42.86 , 120.0 , -50.0 , 136.36 , -138.46 | 42.86 | 120.0 | -50.0 | 136.36 | -138.46 | 150.0 | -207.39(年化) |
营业利润(亿) 1.09 , 1.71 , 0.45 , 0.78 , 0.41 | 1.09 | 1.71 | 0.45 | 0.78 | 0.41 | 0.0 | 4.44 |
营业利润增幅(%) 19.78 , 56.88 , -73.68 , 73.33 , -47.44 | 19.78 | 56.88 | -73.68 | 73.33 | -47.44 | -100.0 | -14.74(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 9.27 , 12.68 , 26.54 , 34.5 , -24.87 | 9.27 | 12.68 | 26.54 | 34.5 | -24.87 | 23208.26 | 13.29 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 13.29%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。