就 x络电子 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2007-06-13上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 26.93 , 34.77 , 45.77 , 42.38 , 50.4 , 26.91 | 26.93 | 34.77 | 45.77 | 42.38 | 50.4 | 26.91 | 40.05 |
营收增幅(%) 14.02 , 29.09 , 31.66 , -7.41 , 18.93 , 15.43 | 14.02 | 29.09 | 31.66 | -7.41 | 18.93 | 15.43 | 16.37(年化) |
毛利率(%) 34.15 , 36.26 , 35.05 , 33.0 , 35.35 , 36.96 | 34.15 | 36.26 | 35.05 | 33.0 | 35.35 | 36.96 | 34.76 |
毛利率增幅(%) -1.41 , 6.18 , -3.34 , -5.85 , 7.12 , 4.55 | -1.41 | 6.18 | -3.34 | -5.85 | 7.12 | 4.55 | 0.41(年化) |
所在行业毛利率(%) 31.08 , 33.53 , 31.65 , 26.98 , 26.96 , 27.6 | 31.08 | 33.53 | 31.65 | 26.98 | 26.96 | 27.6 | 30.04 |
下游占款-被占(亿) 9.95 , 12.76 , 14.76 , 16.34 , 20.59 , 22.15 | 9.95 | 12.76 | 14.76 | 16.34 | 20.59 | 22.15 | 14.88 |
上游占款-占有(亿) 5.01 , 6.91 , 9.08 , 6.26 , 8.14 , 8.0 | 5.01 | 6.91 | 9.08 | 6.26 | 8.14 | 8.0 | 7.08 |
上下游净占款(亿) -4.94 , -5.85 , -5.68 , -10.08 , -12.45 , -14.16 | -4.94 | -5.85 | -5.68 | -10.08 | -12.45 | -14.16 | -7.8 |
上下游净占款占比(%) -18.34 , -16.82 , -12.42 , -23.78 , -24.7 , -52.61 | -18.34 | -16.82 | -12.42 | -23.78 | -24.7 | -52.61 | -19.48 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 35.35%
,近5
年毛利率年化增幅0.41%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-19.48%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化0.41%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 4.57 , 6.87 , 9.39 , 5.77 , 8.4 , 5.15 | 4.57 | 6.87 | 9.39 | 5.77 | 8.4 | 5.15 | 35.0 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.24 , 0.01 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.06 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.09 , 0.04 , 0.08 , 0.03 , 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.27 |
行业平均利润总额(亿) 2.65 , 4.09 , 6.28 , 4.59 , 4.12 , 2.45 | 2.65 | 4.09 | 6.28 | 4.59 | 4.12 | 2.45 | 21.73 |
行业营业外收入占比(%) 1.17 , 2.14 , 0.63 , 1.74 , 0.67 , 0.75 | 1.17 | 2.14 | 0.63 | 1.74 | 0.67 | 0.75 | 1.24 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.06%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.5 , 1.55 , 2.07 , 2.61 , 2.82 , 1.49 | 1.5 | 1.55 | 2.07 | 2.61 | 2.82 | 1.49 | 2.11 |
销售费用(亿) 0.76 , 0.93 , 0.88 , 0.82 , 1.06 , 0.5 | 0.76 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 1.06 | 0.5 | 0.89 |
营业收入(亿) 26.93 , 34.77 , 45.77 , 42.38 , 50.4 , 26.91 , 40.05 | 26.93 | 34.77 | 45.77 | 42.38 | 50.4 | 26.91 | 40.05 |
2费占营收比(%) 8.38 , 7.14 , 6.44 , 8.1 , 7.7 , 7.41 , 7.49 | 8.38 | 7.14 | 6.44 | 8.1 | 7.7 | 7.41 | 7.49 |
所在行业2费占营收比(%) 9.38 , 7.96 , 7.09 , 7.44 , 7.63 , 6.92 , 7.71 | 9.38 | 7.96 | 7.09 | 7.44 | 7.63 | 6.92 | 7.71 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.7%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.63%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.04 , 0.07 , 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.27 |
利润总额(亿) 4.57 , 6.87 , 9.39 , 5.77 , 8.4 , 5.15 | 4.57 | 6.87 | 9.39 | 5.77 | 8.4 | 5.15 | 35.0 |
营业外支出占比(%) 0.83 , 0.87 , 0.63 , 0.74 , 0.79 , 1.08 , 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 1.08 | 0.77 |
行业平均营业外支出(亿) 0.02 , 0.24 , 0.04 , 0.05 , 0.05 , 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.4 |
行业平均利润总额(亿) 2.65 , 4.09 , 6.28 , 4.59 , 4.12 , 2.45 | 2.65 | 4.09 | 6.28 | 4.59 | 4.12 | 2.45 | 21.73 |
行业营业外支出占比(%) 1.17 , 2.14 , 0.63 , 1.74 , 0.67 , 0.75 | 1.17 | 2.14 | 0.63 | 1.74 | 0.67 | 0.75 | 1.84 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.77%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.2 , 0.45 , 0.27 , 0.82 , 0.86 | 0.2 | 0.45 | 0.27 | 0.82 | 0.86 | 0.06 | 2.6 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.18 , 0.08 , 0.11 , 0.17 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | 0.64 |
减值损失合计增幅(%) 15.38 , 110.0 , -44.44 , 165.71 , 10.75 | 15.38 | 110.0 | -44.44 | 165.71 | 10.75 | -84.47 | 31.7(年化) |
营业利润(亿) 4.61 , 6.92 , 9.45 , 5.81 , 8.44 | 4.61 | 6.92 | 9.45 | 5.81 | 8.44 | 5.2 | 35.23 |
营业利润增幅(%) -7.43 , 50.11 , 36.56 , -38.52 , 45.27 | -7.43 | 50.11 | 36.56 | -38.52 | 45.27 | -38.39 | 11.13(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.53 , 9.2 , 3.69 , 15.94 , 12.14 | 6.53 | 9.2 | 3.69 | 15.94 | 12.14 | 3.07 | 9.2 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 9.2%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。