就 x信和平 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2004-07-13上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 11.79 , 10.63 , 10.72 , 12.86 , 13.82 , 7.21 | 11.79 | 10.63 | 10.72 | 12.86 | 13.82 | 7.21 | 11.96 |
营收增幅(%) 2.26 , -9.84 , 0.92 , 19.88 , 7.5 , 2.99 | 2.26 | -9.84 | 0.92 | 19.88 | 7.5 | 2.99 | 3.7(年化) |
毛利率(%) 23.71 , 25.36 , 24.28 , 30.41 , 33.71 , 31.8 | 23.71 | 25.36 | 24.28 | 30.41 | 33.71 | 31.8 | 27.49 |
毛利率增幅(%) -8.35 , 6.96 , -4.26 , 25.25 , 10.85 , -5.67 | -8.35 | 6.96 | -4.26 | 25.25 | 10.85 | -5.67 | 5.44(年化) |
所在行业毛利率(%) 24.23 , 24.19 , 23.37 , 24.82 , 27.07 , 25.58 | 24.23 | 24.19 | 23.37 | 24.82 | 27.07 | 25.58 | 24.74 |
下游占款-被占(亿) 1.29 , 1.19 , 1.62 , 2.56 , 1.65 , 2.33 | 1.29 | 1.19 | 1.62 | 2.56 | 1.65 | 2.33 | 1.66 |
上游占款-占有(亿) 4.81 , 4.25 , 5.35 , 9.46 , 9.65 , 9.93 | 4.81 | 4.25 | 5.35 | 9.46 | 9.65 | 9.93 | 6.7 |
上下游净占款(亿) 3.52 , 3.06 , 3.73 , 6.89 , 7.99 , 7.6 | 3.52 | 3.06 | 3.73 | 6.89 | 7.99 | 7.6 | 5.04 |
上下游净占款占比(%) 29.87 , 28.8 , 34.75 , 53.63 , 57.84 , 105.46 | 29.87 | 28.8 | 34.75 | 53.63 | 57.84 | 105.46 | 42.14 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 33.71%
,近5
年毛利率年化增幅5.44%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为42.14%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,同时近5
年毛利率却大幅增长(年化5.44%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.47 , 0.41 , 0.53 , 1.22 , 2.09 , 0.93 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 1.22 | 2.09 | 0.93 | 4.72 |
营业外收入占比(%) 0.37 , 0.07 , 0.43 , 1.77 , 0.23 , 0.06 , 0.42 | 0.37 | 0.07 | 0.43 | 1.77 | 0.23 | 0.06 | 0.42 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.09 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.25 |
行业平均利润总额(亿) -0.4 , -0.09 , 1.49 , 1.65 , 1.72 , 1.12 | -0.4 | -0.09 | 1.49 | 1.65 | 1.72 | 1.12 | 4.37 |
行业营业外收入占比(%) -12.14 , -105.98 , 3.24 , 1.98 , 1.64 , 1.84 | -12.14 | -105.98 | 3.24 | 1.98 | 1.64 | 1.84 | 5.72 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.42%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.48 , 0.45 , 0.49 , 0.55 , 0.58 , 0.22 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.22 | 0.51 |
销售费用(亿) 1.01 , 0.97 , 1.0 , 0.98 , 0.78 , 0.36 | 1.01 | 0.97 | 1.0 | 0.98 | 0.78 | 0.36 | 0.95 |
营业收入(亿) 11.79 , 10.63 , 10.72 , 12.86 , 13.82 , 7.21 , 11.96 | 11.79 | 10.63 | 10.72 | 12.86 | 13.82 | 7.21 | 11.96 |
2费占营收比(%) 12.66 , 13.41 , 13.91 , 11.87 , 9.9 , 8.11 , 12.21 | 12.66 | 13.41 | 13.91 | 11.87 | 9.9 | 8.11 | 12.21 |
所在行业2费占营收比(%) 11.1 , 10.76 , 8.94 , 8.56 , 9.78 , 8.64 , 9.66 | 11.1 | 10.76 | 8.94 | 8.56 | 9.78 | 8.64 | 9.66 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.9%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.78%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.47 , 0.41 , 0.53 , 1.22 , 2.09 , 0.93 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 1.22 | 2.09 | 0.93 | 4.72 |
营业外支出占比(%) 0.81 , 0.91 , 0.16 , 0.06 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.81 | 0.91 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.08 , 0.07 , 0.03 , 0.05 , 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.29 |
行业平均利润总额(亿) -0.4 , -0.09 , 1.49 , 1.65 , 1.72 , 1.12 | -0.4 | -0.09 | 1.49 | 1.65 | 1.72 | 1.12 | 4.37 |
行业营业外支出占比(%) -12.14 , -105.98 , 3.24 , 1.98 , 1.64 , 1.84 | -12.14 | -105.98 | 3.24 | 1.98 | 1.64 | 1.84 | 6.64 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.15 , 0.07 , 0.06 , 0.29 , 0.45 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.29 | 0.45 | 0.15 | 1.02 |
信用减值损失(亿) -0.02 , 0.04 , -0.0 , 0.18 , -0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.0 | 0.18 | -0.02 | 0.04 | 0.18 |
减值损失合计增幅(%) -40.91 , -15.38 , -45.45 , 683.33 , -8.51 | -40.91 | -15.38 | -45.45 | 683.33 | -8.51 | -55.81 | 14.35(年化) |
营业利润(亿) 0.47 , 0.41 , 0.53 , 1.2 , 2.09 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 1.2 | 2.09 | 0.93 | 4.7 |
营业利润增幅(%) -9.62 , -12.77 , 29.27 , 126.42 , 74.17 | -9.62 | -12.77 | 29.27 | 126.42 | 74.17 | -55.5 | 32.08(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 28.05 , 25.19 , 10.58 , 39.47 , 20.52 | 28.05 | 25.19 | 10.58 | 39.47 | 20.52 | 19.65 | 25.53 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 25.53%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。