就 x潮信息 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-06-08上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 516.53 , 630.38 , 670.48 , 695.25 , 658.67 , 831.26 | 516.53 | 630.38 | 670.48 | 695.25 | 658.67 | 831.26 | 634.26 |
营收增幅(%) 10.04 , 22.04 , 6.36 , 3.7 , -5.26 , 72.83 | 10.04 | 22.04 | 6.36 | 3.7 | -5.26 | 72.83 | 7.01(年化) |
毛利率(%) 11.97 , 11.7 , 11.44 , 11.18 , 10.04 , 6.7 | 11.97 | 11.7 | 11.44 | 11.18 | 10.04 | 6.7 | 11.27 |
毛利率增幅(%) 8.62 , -2.26 , -2.22 , -2.27 , -10.2 , -33.27 | 8.62 | -2.26 | -2.22 | -2.27 | -10.2 | -33.27 | -1.85(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 20.58 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 20.58 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 101.09 , 82.88 , 120.25 , 112.36 , 104.6 , 243.48 | 101.09 | 82.88 | 120.25 | 112.36 | 104.6 | 243.48 | 104.24 |
上游占款-占有(亿) 160.21 , 172.05 , 209.85 , 122.01 , 137.75 , 403.63 | 160.21 | 172.05 | 209.85 | 122.01 | 137.75 | 403.63 | 160.37 |
上下游净占款(亿) 59.12 , 89.17 , 89.6 , 9.65 , 33.14 , 160.14 | 59.12 | 89.17 | 89.6 | 9.65 | 33.14 | 160.14 | 56.14 |
上下游净占款占比(%) 11.45 , 14.14 , 13.36 , 1.39 , 5.03 , 19.27 | 11.45 | 14.14 | 13.36 | 1.39 | 5.03 | 19.27 | 8.85 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.04%
,近5
年毛利率年化增幅-1.85%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.85%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.85%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.08 , 0.07 , 0.05 , 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.29 |
利润总额(亿) 10.31 , 16.85 , 21.6 , 21.6 , 18.27 , 12.95 | 10.31 | 16.85 | 21.6 | 21.6 | 18.27 | 12.95 | 88.63 |
营业外收入占比(%) 0.42 , 0.28 , 0.36 , 0.31 , 0.27 , 0.48 , 0.33 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.48 | 0.33 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 1.29 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 1.29 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.85 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.85 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.33%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 7.8 , 8.21 , 7.24 , 7.08 , 7.65 , 5.33 | 7.8 | 8.21 | 7.24 | 7.08 | 7.65 | 5.33 | 7.6 |
销售费用(亿) 14.39 , 18.64 , 14.61 , 15.09 , 14.55 , 10.26 | 14.39 | 18.64 | 14.61 | 15.09 | 14.55 | 10.26 | 15.46 |
营业收入(亿) 516.53 , 630.38 , 670.48 , 695.25 , 658.67 , 831.26 , 634.26 | 516.53 | 630.38 | 670.48 | 695.25 | 658.67 | 831.26 | 634.26 |
2费占营收比(%) 4.3 , 4.26 , 3.26 , 3.19 , 3.37 , 1.88 , 3.64 | 4.3 | 4.26 | 3.26 | 3.19 | 3.37 | 1.88 | 3.64 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 9.7 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 9.7 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.37%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(11.85%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.0 , 0.63 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 | 0.0 | 0.63 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.72 |
利润总额(亿) 10.31 , 16.85 , 21.6 , 21.6 , 18.27 , 12.95 | 10.31 | 16.85 | 21.6 | 21.6 | 18.27 | 12.95 | 88.63 |
营业外支出占比(%) 0.04 , 3.72 , 0.07 , 0.13 , 0.2 , 0.41 , 0.81 | 0.04 | 3.72 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.41 | 0.81 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 1.29 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 1.29 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.85 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.85 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.81%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 5.16 , 5.32 , 7.25 , 3.93 , 4.5 | 5.16 | 5.32 | 7.25 | 3.93 | 4.5 | 2.62 | 26.16 |
信用减值损失(亿) 2.55 , -0.69 , 1.71 , 0.01 , -0.72 | 2.55 | -0.69 | 1.71 | 0.01 | -0.72 | 6.34 | 2.86 |
减值损失合计增幅(%) 51.18 , -39.95 , 93.52 , -56.03 , -4.06 | 51.18 | -39.95 | 93.52 | -56.03 | -4.06 | 137.04 | -5.82(年化) |
营业利润(亿) 10.27 , 17.43 , 21.53 , 21.56 , 18.26 | 10.27 | 17.43 | 21.53 | 21.56 | 18.26 | 12.94 | 89.05 |
营业利润增幅(%) 30.99 , 69.72 , 23.52 , 0.14 , -15.31 | 30.99 | 69.72 | 23.52 | 0.14 | -15.31 | -29.13 | 18.42(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 75.14 , 26.55 , 41.6 , 18.28 , 20.7 | 75.14 | 26.55 | 41.6 | 18.28 | 20.7 | 69.26 | 32.59 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 32.59%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。