就 x基智农 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-11-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 49.19 , 40.72 , 32.21 , 59.96 , 124.17 , 45.95 | 49.19 | 40.72 | 32.21 | 59.96 | 124.17 | 45.95 | 61.25 |
营收增幅(%) 43.11 , -17.22 , -20.88 , 86.12 , 107.1 , -53.72 | 43.11 | -17.22 | -20.88 | 86.12 | 107.1 | -53.72 | 29.29(年化) |
毛利率(%) 52.43 , 56.65 , 50.49 , 33.74 , 38.72 , 29.43 | 52.43 | 56.65 | 50.49 | 33.74 | 38.72 | 29.43 | 46.41 |
毛利率增幅(%) 22.33 , 8.05 , -10.87 , -33.17 , 14.76 , -23.99 | 22.33 | 8.05 | -10.87 | -33.17 | 14.76 | -23.99 | -2.01(年化) |
所在行业毛利率(%) 29.56 , 25.46 , 20.21 , 17.24 , 15.96 , 13.67 | 29.56 | 25.46 | 20.21 | 17.24 | 15.96 | 13.67 | 21.69 |
下游占款-被占(亿) 0.82 , 2.94 , 1.12 , 1.45 , 0.78 , 1.35 | 0.82 | 2.94 | 1.12 | 1.45 | 0.78 | 1.35 | 1.42 |
上游占款-占有(亿) 17.28 , 29.84 , 67.93 , 83.95 , 10.49 , 6.35 | 17.28 | 29.84 | 67.93 | 83.95 | 10.49 | 6.35 | 41.9 |
上下游净占款(亿) 16.46 , 26.91 , 66.81 , 82.5 , 9.71 , 5.0 | 16.46 | 26.91 | 66.81 | 82.5 | 9.71 | 5.0 | 40.48 |
上下游净占款占比(%) 33.47 , 66.09 , 207.4 , 137.61 , 7.82 , 10.88 | 33.47 | 66.09 | 207.4 | 137.61 | 7.82 | 10.88 | 66.09 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 38.72%
,近5
年毛利率年化增幅-2.01%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为66.09%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-2.01%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-11-01上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.21 |
利润总额(亿) 15.11 , 11.77 , 6.32 , 9.93 , 24.85 , 6.76 | 15.11 | 11.77 | 6.32 | 9.93 | 24.85 | 6.76 | 67.98 |
营业外收入占比(%) 0.24 , 0.26 , 0.86 , 0.26 , 0.24 , 0.19 , 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.86 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.31 |
行业平均营业外收入(亿) 0.41 , 0.74 , 0.6 , 0.91 , 0.49 , 0.37 | 0.41 | 0.74 | 0.6 | 0.91 | 0.49 | 0.37 | 3.15 |
行业平均利润总额(亿) 36.47 , 33.99 , 22.09 , 8.11 , 6.66 , -0.54 | 36.47 | 33.99 | 22.09 | 8.11 | 6.66 | -0.54 | 107.32 |
行业营业外收入占比(%) 1.14 , 2.18 , 2.73 , 11.17 , 7.39 , -67.17 | 1.14 | 2.18 | 2.73 | 11.17 | 7.39 | -67.17 | 2.94 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.31%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-11-01上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.43 , 1.9 , 2.31 , 2.14 , 2.58 , 2.3 | 2.43 | 1.9 | 2.31 | 2.14 | 2.58 | 2.3 | 2.27 |
销售费用(亿) 1.07 , 2.33 , 2.06 , 2.65 , 7.58 , 0.64 | 1.07 | 2.33 | 2.06 | 2.65 | 7.58 | 0.64 | 3.14 |
营业收入(亿) 49.19 , 40.72 , 32.21 , 59.96 , 124.17 , 45.95 , 61.25 | 49.19 | 40.72 | 32.21 | 59.96 | 124.17 | 45.95 | 61.25 |
2费占营收比(%) 7.13 , 10.38 , 13.57 , 7.99 , 8.18 , 6.38 , 8.83 | 7.13 | 10.38 | 13.57 | 7.99 | 8.18 | 6.38 | 8.83 |
所在行业2费占营收比(%) 6.31 , 5.88 , 5.9 , 5.49 , 4.83 , 5.69 , 5.67 | 6.31 | 5.88 | 5.9 | 5.49 | 4.83 | 5.69 | 5.67 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.18%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(4.83%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-11-01上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.19 , 0.06 , 0.39 , 0.56 , 0.3 , 0.28 | 0.19 | 0.06 | 0.39 | 0.56 | 0.3 | 0.28 | 1.5 |
利润总额(亿) 15.11 , 11.77 , 6.32 , 9.93 , 24.85 , 6.76 | 15.11 | 11.77 | 6.32 | 9.93 | 24.85 | 6.76 | 67.98 |
营业外支出占比(%) 1.27 , 0.52 , 6.2 , 5.68 , 1.2 , 4.2 , 2.21 | 1.27 | 0.52 | 6.2 | 5.68 | 1.2 | 4.2 | 2.21 |
行业平均营业外支出(亿) 0.66 , 0.91 , 0.93 , 1.88 , 1.28 , 0.69 | 0.66 | 0.91 | 0.93 | 1.88 | 1.28 | 0.69 | 5.66 |
行业平均利润总额(亿) 36.47 , 33.99 , 22.09 , 8.11 , 6.66 , -0.54 | 36.47 | 33.99 | 22.09 | 8.11 | 6.66 | -0.54 | 107.32 |
行业营业外支出占比(%) 1.14 , 2.18 , 2.73 , 11.17 , 7.39 , -67.17 | 1.14 | 2.18 | 2.73 | 11.17 | 7.39 | -67.17 | 5.27 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.21%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-11-01上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.43 , 0.0 , 0.49 , 0.05 , 1.27 | 0.43 | 0.0 | 0.49 | 0.05 | 1.27 | 1.07 | 2.24 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.03 , 0.07 , -0.06 , -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | 0.05 |
减值损失合计增幅(%) 350.0 , -93.33 , 1766.67 , -101.79 , 12700.0 | 350.0 | -93.33 | 1766.67 | -101.79 | 12700.0 | -11.11 | -266.61(年化) |
营业利润(亿) 15.26 , 11.8 , 6.66 , 10.47 , 25.09 | 15.26 | 11.8 | 6.66 | 10.47 | 25.09 | 7.03 | 69.28 |
营业利润增幅(%) 144.55 , -22.67 , -43.56 , 57.21 , 139.64 | 144.55 | -22.67 | -43.56 | 57.21 | 139.64 | -71.98 | 32.09(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.92 , 0.29 , 8.49 , -0.14 , 5.03 | 2.92 | 0.29 | 8.49 | -0.14 | 5.03 | 15.97 | 3.31 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.31%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。