就 x科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-02-02上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 132.24 , 149.67 , 164.88 , 161.18 , 142.65 , 70.55 | 132.24 | 149.67 | 164.88 | 161.18 | 142.65 | 70.55 | 150.12 |
营收增幅(%) -17.67 , 13.18 , 10.16 , -2.24 , -11.5 , -8.86 | -17.67 | 13.18 | 10.16 | -2.24 | -11.5 | -8.86 | -2.35(年化) |
毛利率(%) 9.53 , 11.33 , 9.64 , 12.02 , 16.65 , 16.7 | 9.53 | 11.33 | 9.64 | 12.02 | 16.65 | 16.7 | 11.83 |
毛利率增幅(%) 101.91 , 18.89 , -14.92 , 24.69 , 38.52 , 0.3 | 101.91 | 18.89 | -14.92 | 24.69 | 38.52 | 0.3 | 28.68(年化) |
所在行业毛利率(%) 12.77 , 13.21 , 11.83 , 11.29 , 11.49 , 10.57 | 12.77 | 13.21 | 11.83 | 11.29 | 11.49 | 10.57 | 12.12 |
下游占款-被占(亿) 42.14 , 30.36 , 28.77 , 28.19 , 37.75 , 35.12 | 42.14 | 30.36 | 28.77 | 28.19 | 37.75 | 35.12 | 33.44 |
上游占款-占有(亿) 21.42 , 22.21 , 33.31 , 31.86 , 41.37 , 38.15 | 21.42 | 22.21 | 33.31 | 31.86 | 41.37 | 38.15 | 30.03 |
上下游净占款(亿) -20.72 , -8.15 , 4.54 , 3.67 , 3.63 , 3.03 | -20.72 | -8.15 | 4.54 | 3.67 | 3.63 | 3.03 | -3.41 |
上下游净占款占比(%) -15.67 , -5.44 , 2.75 , 2.28 , 2.54 , 4.3 | -15.67 | -5.44 | 2.75 | 2.28 | 2.54 | 4.3 | -2.27 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 16.65%
,近5
年毛利率年化增幅28.68%
,
公司当前毛率水平低,但趋势增高,反映了公司经营获利能力不足但在持续提升。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-2.27%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅28.68%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-02-02上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.04 , 0.04 , 0.02 , 0.32 , 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.32 | 0.12 | 0.43 |
利润总额(亿) 5.47 , 11.2 , 10.23 , 8.08 , 9.91 , 5.72 | 5.47 | 11.2 | 10.23 | 8.08 | 9.91 | 5.72 | 44.89 |
营业外收入占比(%) 0.27 , 0.35 , 0.4 , 0.27 , 3.22 , 2.16 , 0.96 | 0.27 | 0.35 | 0.4 | 0.27 | 3.22 | 2.16 | 0.96 |
行业平均营业外收入(亿) 0.3 , 0.48 , 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.05 | 0.3 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 1.02 |
行业平均利润总额(亿) 6.7 , 8.39 , 6.48 , 6.6 , 6.1 , 3.26 | 6.7 | 8.39 | 6.48 | 6.6 | 6.1 | 3.26 | 34.27 |
行业营业外收入占比(%) 4.48 , 5.68 , 1.44 , 1.14 , 1.11 , 1.43 | 4.48 | 5.68 | 1.44 | 1.14 | 1.11 | 1.43 | 2.98 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.96%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-02-02上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 4.39 , 4.74 , 6.28 , 5.69 , 5.72 , 3.04 | 4.39 | 4.74 | 6.28 | 5.69 | 5.72 | 3.04 | 5.36 |
销售费用(亿) 0.61 , 0.82 , 0.7 , 0.81 , 1.31 , 0.61 | 0.61 | 0.82 | 0.7 | 0.81 | 1.31 | 0.61 | 0.85 |
营业收入(亿) 132.24 , 149.67 , 164.88 , 161.18 , 142.65 , 70.55 , 150.12 | 132.24 | 149.67 | 164.88 | 161.18 | 142.65 | 70.55 | 150.12 |
2费占营收比(%) 3.78 , 3.72 , 4.23 , 4.03 , 4.93 , 5.18 , 4.14 | 3.78 | 3.72 | 4.23 | 4.03 | 4.93 | 5.18 | 4.14 |
所在行业2费占营收比(%) 3.18 , 3.19 , 3.29 , 2.91 , 3.11 , 2.95 , 3.12 | 3.18 | 3.19 | 3.29 | 2.91 | 3.11 | 2.95 | 3.12 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.93%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(3.11%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-02-02上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.06 , 0.02 , 0.02 , 0.08 , 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.19 |
利润总额(亿) 5.47 , 11.2 , 10.23 , 8.08 , 9.91 , 5.72 | 5.47 | 11.2 | 10.23 | 8.08 | 9.91 | 5.72 | 44.89 |
营业外支出占比(%) 0.23 , 0.5 , 0.17 , 0.24 , 0.85 , 0.29 , 0.42 | 0.23 | 0.5 | 0.17 | 0.24 | 0.85 | 0.29 | 0.42 |
行业平均营业外支出(亿) 0.1 , 0.11 , 0.11 , 0.11 , 0.1 , 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.53 |
行业平均利润总额(亿) 6.7 , 8.39 , 6.48 , 6.6 , 6.1 , 3.26 | 6.7 | 8.39 | 6.48 | 6.6 | 6.1 | 3.26 | 34.27 |
行业营业外支出占比(%) 4.48 , 5.68 , 1.44 , 1.14 , 1.11 , 1.43 | 4.48 | 5.68 | 1.44 | 1.14 | 1.11 | 1.43 | 1.55 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.42%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-02-02上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.14 , 0.31 , 0.26 , 1.26 , 2.32 | 0.14 | 0.31 | 0.26 | 1.26 | 2.32 | 0.02 | 4.29 |
信用减值损失(亿) 0.14 , 0.21 , 0.08 , 0.19 , 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | -0.1 | 0.75 |
减值损失合计增幅(%) -24.32 , 85.71 , -34.62 , 326.47 , 68.97 | -24.32 | 85.71 | -34.62 | 326.47 | 68.97 | -103.27 | 45.95(年化) |
营业利润(亿) 5.46 , 11.22 , 10.21 , 8.08 , 9.68 | 5.46 | 11.22 | 10.21 | 8.08 | 9.68 | 5.62 | 44.65 |
营业利润增幅(%) -27.39 , 105.49 , -9.0 , -20.86 , 19.8 | -27.39 | 105.49 | -9.0 | -20.86 | 19.8 | -41.94 | 5.18(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 5.2 , 4.62 , 3.28 , 17.91 , 25.27 | 5.2 | 4.62 | 3.28 | 17.91 | 25.27 | -1.41 | 11.29 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 11.29%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。